目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置

　　PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)作为本市都市治理主管部门，是卖力本市都市治理、城乡情况建设的综合协和谐市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理的市政府组成部门。部门包罗内设处室29个，划分为：办公室、法制处、研究室、综合计划处、市政管线治理处、燃气治理办公室、供热治理办公室、市容景观治理处、户外广告治理处、都市照明治理处、情况卫生治理处、固体废弃物治理处、情况卫生设施处、能源运行治理处、电力煤炭治理处(PA视讯市电力治理办公室、PA视讯市煤炭治理办公室)、加油(气、电)站综合治理处、地下综合管廊治理处(市政设施建设协调处)、都市治理督查考评处、市容情况整治处、情况建设计划生长处、都市治理综合协调处、网格化都市治理办公室(都市治理监视指挥中心)、宁静应急事情处、石油天然气管道掩护办公室、科技信息处、对外交流处、宣传发动处、财政处(审计处)、组织人事处；另设机关党委、工会、离退休干部处。下属预算单元14个，划分为：PA视讯市都市治理委员会机关、PA视讯市都市治理委员会机关后勤服务中心、PA视讯市都市运行监测中心、PA视讯市都市治理委员会机关老干部运动站、PA视讯市情况卫生涉外服务中心、PA视讯市情况卫生治理事务中心、PA视讯市都市治理委员会宣传教育中心、PA视讯市都市治理高级技术学校、PA视讯市都市情况建设考评事务中心、PA视讯市都市治理研究院、PA视讯市都市照明治理中心、PA视讯市能源运行治理事务中心、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市都市治理委员会人才交流中心。

　　(二)部门职责

　　1、贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于都市治理和城乡情况建设综合协调、市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订都市治理方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。

　　2、卖力对本市都市治理事情的业务指导、组织协调、指挥调治、专项整治和检查评价；肩负都市治理、城乡情况建设的综合协调、监视考核事情；肩负首都都市情况建设治理委员会的具体事情。

　　3、卖力统筹、计划、指导本市网格化都市治理事情，卖力本市都市治理网格化体系建设、运行和日常治理事情；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。

　　4、肩负本市都市容貌治理责任；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力市容情况综合整治事情，组织排挤线入地和规范整治事情；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划领土治理部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理。

　　5、卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；卖力指导、治理情况卫生设施建设事情；卖力垃圾分类事情，按有关划定对再生资源接纳行业进行监视治理。

　　6、卖力本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业治理；卖力加油(气)站治理的综合协调；卖力新能源汽车充电站(桩)的建设和运营治理。

　　7、统筹本市能源日常运行事情，肩负煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调治、协和谐供应保障事情；建设健全热电气常态化联调联供机制。

　　8、肩负综合协调治理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关治理部门推进地下管线工程与门路工程同步实施；卖力地下综合管廊计划、建设和运营的综合协调治理，制定相关政策，加入体例地下综合管廊计划，拟订年度建设计划，卖力地下综合管廊运营的监视治理；肩负相关市政设施建设的统筹协调事情，建设市政设施工程计划、建设、治理有效衔接机制，加入相关建设工程的联合验收。

　　9、卖力本市石油、天然气管道(不包罗炼油、化工等企业厂区内管道)掩护事情，并肩负相应羁系职责。

　　10、肩负本市市容情况卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及隶属设施、地下综合管廊、再生资源接纳、加气(电)站、户外广告设施、都市照明设施等方面的宁静羁系或治理责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部、PA视讯市电力事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。

　　11、卖力本市市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；肩负本市都市治理财政预算运维资金的统筹治理责任；组织开展对外交流相助。

　　12、承办市政府交办的其他事项。

　　(三)人员组成情况

　　本部门行政体例237人，实有人数222人；事业体例1049人，实有人数919人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计710297.876621万元，比上年增加147277.365387万元，增长26.16%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计678241.017285万元，比上年增加124333.948443万元，增长22.45%，其中：财政拨款收入677111.527472万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入0万元；事业收入265.803216万元，占收入合计的0.04%；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入863.686597万元，占收入合计的0.13%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计688586.776639万元，比上年增加170592.352749万元，增长32.93%，其中：基本支出34030.628644万元，占支出合计的4.94%；项目支出654556.147995万元，占支出合计的95.06%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计703167.224609万元，比上年增加147500.983843万元，增长26.54%。主要原因：一是凭据PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)主要职责内设机构和人员体例划定》的通知(京政办发〔2017〕10号)，原市发改委煤、电、油、电源点行业治理；市商务委再生资源接纳行业治理；市园林绿化局都市建成区市管门路两侧绿化带的情况卫生治理；市水务局都市河湖治理规模内(不含水域)的情况卫生治理职能划入我委，人员体例及行业治理职能相应增加，预算相应增加。二是2018年加大排挤线入地资金投入力度。三是因供热能源结构变化以及上游天然气价钱上涨导致热电联产企业政策性亏损补助预算有所增长。四是进一步加大新能源充电桩建设的资金投入。五是推进都市副中心景观照明设施建设。六是加大天然气应急储蓄能力建设。七是部署2017-2018年采暖季延长供热补助。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出687333.231144万元，主要用于以下方面(按大类)：

　　一般公共服务支出686.031232万元，占一般公共预算财政拨款支出0.09%；教育支出3211.736293万元，占一般公共预算财政拨款支出0.47%；科学技术支出3449.941795万元，占一般公共预算财政拨款支出0.5%；社会保障和就业支出335885.192587万元，占一般公共预算财政拨款支出48.87%；医疗卫生与计划生育支出1031.156348万元，占一般公共预算财政拨款支出0.15%；节能环保支出78949.069万元，占一般公共预算财政拨款支出11.49%；城乡社区支出263741.625684万元，占一般公共预算财政拨款支出38.37%；粮油物资储蓄支出378.478205万元，占一般公共预算财政拨款支出0.06%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算686.031232万元，比2018年年初预算增加686.031232万元，增长100%。其中：

　　“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算686.031232万元，比2018年年初预算增加686.031232万元，增长100%。主要原因：上年结转的基本建设项目资金在本年部署支出。

　　2、“教育支出”(类)2018年度决算3211.736293万元，比2018年年初预算淘汰266.933168万元，下降7.67%。其中：

　　“职业教育”(款)2018年度决算3197.515887万元，比2018年年初预算淘汰231.153574万元，下降6.74%。主要原因：严格执行中央八项划定，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

　　“进修及培训”(款)2018年度决算14.220406万元，比2018年年初预算淘汰35.779594万元，下降71.56%。主要原因：严格执行中央八项划定，厉行勤俭节约、压减培训支出。

　　3、“科学技术支出”(类)2018年度决算3449.941795万元，比2018年年初预算淘汰196.387094万元，下降5.39%。其中：

　　“应用研究”(款)2018年度决算3449.941795万元，比2018年年初预算淘汰196.387094万元，下降5.39%。主要原因：严格执行中央八项划定，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算335885.192587万元，比2018年年初预算增加11170.522387万元，增长3.44%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算331.0901万元，比2018年年初预算淘汰1.9099万元，下降0.58%。主要原因：离休人员数量淘汰，实际支出少于年初预算数。

　　“社会福利”(款)2018年度决算335554.102487万元，比2018年年初预算增加11168.612487万元，增长3.44%。主要原因：凭据我市天气情况变化，经市政府批准，延长采暖季供热时间，部署2017-2018年采暖季延长供热补助资金。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算1031.156348万元，比2018年年初预算淘汰243.646852万元，下降19.11%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算1031.156348万元，比2018年年初预算淘汰243.646852万元，下降19.11%。主要原因：凭据正凡人员变换和医疗保险缴费基数调整支出，实际支出少于年初预算数。

　　6、“节能环保支出”(类)2018年度决算78949.069万元，比2018年年初预算增加69476.86396万元，增长733.48%。其中：

　　“污染防治”(款)2018年度决算763.44万元，比2018年年初预算增加763.44万元，增长100%。主要原因：上年结转的基本建设项目资金在本年部署支出。

　　“能源节约利用”(款)2018年度决算8749.57万元，与2018年年初预算持平。

　　“能源治理事务”(款)2018年度决算23436.059万元，比2018年年初预算增加22713.42396万元，增长3143.14%。主要原因：上年结转的液化天然气应急采购财政补助项目资金在本年部署支出。

　　“其他节能环保支出”(款)2018年度决算46000万元，比2018年年初预算增加46000万元，增长100%。主要原因：凭据中央有关事情部署，经市政府批准，加大我市天然气应急储蓄能力建设，部署LNG接收站应急保障项目补助资金。

　　7、“城乡社区支出”(类)2018年度决算263741.625684万元，比2018年年初预算增加7591.471309万元，增长2.96%。其中：

　　“城乡社区治理事务”(款)2018年度决算34792.321285万元，比2018年年初预算淘汰5073.82584万元，下降12.73%。主要原因：预算执行历程中，部门项目凭据实际情况进行了预算调整。

　　“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算62131.042614万元，比2018年年初预算增加99.966015万元，增长0.16%。主要原因：凭据基本建设项目进展情况，当年部署基本建设项目南宫生活垃圾焚烧厂送还德国政府贷款支出。

　　“城乡社区情况卫生”(款)2018年度决算166818.261785万元，比2018年年初预算增加12565.331134万元，增长8.15%。主要原因：凭据排挤线入地事情任务，2018年加大排挤线入地资金投入力度。　

　　8、“粮油物资储蓄支出”(类)2018年度决算378.478205万元，比2018年年初预算淘汰14.781795万元，下降3.76%。其中：

　　“能源储蓄”(款)2018年度决算378.478205万元，比2018年年初预算淘汰14.781795万元，下降3.76%。主要原因：凭据我市液化石油气、供热应急燃料储蓄任务，据实部署储蓄资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出295万元，主要用于以下方面：其他支出295万元，占政府性基金预算财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”(类)2018年度决算295万元，比2018年年初预算增加295万元，增长100%。其中：

　　“其他政府性基金及对应专项债务收入部署的支出”(款)2018年度决算295万元，比2018年年初预算增加295万元，增长100%。主要原因：上年结转的项目资金在本年部署支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出33959.417915万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、12个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数459.809283万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算587.848824万元淘汰128.039541万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年决算数83.444363万元，比2018年年初预算数100万元淘汰16.555637万元。主要原因：2018年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行节约，严控因公出国(境)用度，压缩出国团组数量。2018年因公出国(境)用度主要用于：赴日本加入“清洁空气　美丽都市”东京论坛；赴美国开展大数据和信息化在都市治理中的应用培训；随团赴瑞典加入绿色生长培训等方面。2018年组织因公出国(境)团组7个、27人次，人均因公出国(境)用度3.090532万元。

　　2、公务接待费。2018年决算数3.4149万元，比2018年年初预算数6.2675万元淘汰2.8526万元。主要原因：2018年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行节约，严控公务接待费。2018年公务接待费主要用于须要的接待用度支出。公务接待443批次，公务接待1353人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数372.95002万元，比2018年年初预算数481.581324万元淘汰108.631304万元。其中，公务用车购置费2018年决算数39.932658万元，比2018年年初预算数41.298881万元淘汰1.366223万元。主要原因：凭据我市环保要求，更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，同时厉行勤俭节约；2018年购置(更新)3辆，车均购置费13.310886万元。公务用车运行维护费2018年决算数333.017362万元，比2018年年初预算数440.282443万元淘汰107.265081万元，主要原因：2018年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行节约，严控公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油49.3万元，公务用车维修160.378084万元，公务用车保险94.020761万元，公务用车其他支出29.318517万元。2018年公务用车保有量218辆，车均运行维护费1.527603万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1055.700427万元，比上年1019.443049万元增加36.257378万元，增加原因：凭据PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)主要职责内设机构和人员体例划定》的通知(京政办发〔2017〕10号)，原市发改委煤、电、油、电源点行业治理；市商务委再生资源接纳行业治理；市园林绿化局都市建成区市管门路两侧绿化带的情况卫生治理；市水务局都市河湖治理规模内(不含水域)的情况卫生治理职能划入我委，人员体例及行业治理职能相应增加，机关运行经费支出相应增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市都市治理委员会政府采购支出总额69158.444006万元，其中：政府采购货物支出41156.917387万元，政府采购工程支出1562.751501万元，政府采购服务支出26438.775118万元。授予中小企业条约金额65303.21万元，占政府采购支出总额的94.43%，其中：授予小微企业条约金额49069.98万元，占政府采购支出总额的70.95%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额202166.460353万元，其中：汽车218辆，8793.401125万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，7769.42万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算38063.287653万元。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市都市治理委员会对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目120个，占部门项目总数的32.09%，涉及金额361277.57万元，占总金额63.30%。评价结果：优秀87个，良好33个。

　　二、情况建设宣传运动进校园项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为落实中央都市事情聚会会议和市委十一届十次、十一次、十二次全会精神，贯彻习近平总书记视察PA视讯重要指示精神和关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示要求，健全和完善人们对垃圾分类的认识度，提高人们的垃圾分类知晓率、加入率，开展“情况宣传进校园”，到本市60所学校开展垃圾分类主题宣传运动，以教育一个孩子，发动一个家庭，提高垃圾分类知晓率为目标，广泛开展垃圾分类宣传发动，促进全市垃圾分类重点事情开展，进一步改善市民生活情况，提升首都都市治理水平。

　　(二)评价结论

　　经专家评议，该项目综合得分91.89分，其中：项目决策12.53分，项目治理27.96分，项目绩效51.40分，情况建设宣传运动进校园项目绩效评定结论为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　1、部门绩效指标有待完善。部门绩效指标如进度指标设置为“每场运动时间、60场运动”　设置不够细化、量化，应按项目整体执行进度的时间来设置，进一步反映项目的具体时间部署。

　　2、项目实施方案完整性不足，监视检查留痕不足。项目实施方案中未落实与项目执行历程相关的约束要求，对于项目的组织机构、人员职责、羁系措施、风险防控等内容论述不够充实，对项目实施缺乏实际指导作用；且缺失对第三方服务机构的监视检查资料留痕，羁系职责体现不充实。

　　(四)建议

　　1、完善项目实施治理的机制。建议完善本项目的组织机构，细化职责及分工；制定针对本项目的治理制度，明确被委托单元的责任义务，进一步梳理委托事项事情内容、事情流程与验收指标，增强对其的监视与考核。

　　2、科学合理制定项目绩效目标，完善绩效目标表填制。增强项目精细化治理水平，清晰明确项目绩效治理定位，科学合理设定绩效指标，增强相关绩效数据资料归集和分析，准确反映项目实施效益效果。

　　3、提高绩效治理意识和看法，注意执行历程资料留存。为充实展示绩效治理情况，应进一步梳理执行中各项项目档案和资料，强化执行历程羁系，使其作为治理、控制、评价项目全历程的依据和尺度，力争圆满实现预期绩效。