目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂PA视讯市人民政府住房制度革新办公室(简称市政府房改办)的牌子。凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，市住房城乡建设委是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市住房保障办公室(简称市住房保障办)牌子，不再保留PA视讯市政府住房制度革新办公室牌子。
市住房城乡建设委设机关本级行政1个(内设36个处室)，下属22个预算单元，划分为PA视讯市建设工程造价治理处、PA视讯市住房保障办公室、PA视讯市住房和城乡建设信息中心、PA视讯市住房和城乡建设生长研究中心(PA视讯市住房和城乡建设委员会档案治理事务中心)、PA视讯市建设工程招标投标治理办公室、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理办公室、PA视讯市住房和城乡建设委员会老干部运动中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理处、PA视讯市物业服务指导中心、PA视讯市城建研究中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合服务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市住房和城乡建设执法总队、PA视讯市落实私房政策办公室、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市住房和城乡建设科学技术研究所(PA视讯市衡宇宁静判定总站)、PA视讯市建设委员会机关后勤服务中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市衡宇宁静治理事务中心。
主要职责是：
1、贯彻落实国家关于住房和城乡建设的执法、规则、规章和政策；研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2、肩负保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建设和完善住房保障治理制度；研究拟订住房保障、危旧房革新和古都风貌掩护的中恒久计划、年度计划和政策，并组织实施。
3、肩负推进本市住房制度革新的责任。研究拟订本市住房制度革新相关政策；指导直管公房经营治理体制革新；卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
4、卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、调治和羁系以及征收拆迁的协调事情；卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可；卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京审批类工程项目挂号存案，并提供建设协和谐服务事情。
5、肩负本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长的责任。研究拟订修建业生长计划，并指导实施；卖力修建市场主体资格认定和监视治理；组织制定建设工程造价计价措施。
6、肩负本市建设工程质量和施工宁静羁系的责任。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施；卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理；加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚；肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
7、肩负指导、规范本市村镇建设的责任。卖力村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术尺度；组织指导农村危房革新事情。
8、肩负本市修建节能和行业科技生长的责任。研究体例修建业科技生长计划和政策，督促有关单元落实国家和地方尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化；卖力修建节能、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
9、肩负本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长的责任。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施；卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理；卖力房地产市场监测分析；卖力房地产开发企业、评估机构的资质治理。
10、肩负本市衡宇治理的责任。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划；卖力衡宇挂号治理；卖力物业服务的监视治理；卖力城镇衡宇使用宁静的治理事情，协调衡宇防汛事情；督促、协调落实私房政策。
11、组织制定住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
12、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例300人，实有人数289人；事业体例947人，实有人数854人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计61,003.30万元，比上年淘汰3,310.55万元，下降5.15%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计57,537.33万元，比上年增加113.59万元，增长0.2%，其中：财政拨款收入57,176.70万元，占收入合计的99.37%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入314.63万元，占收入合计的0.55%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入46万元，占收入合计的0.08%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计55,419.67万元，比上年淘汰4,260.43万元，下降7.14%，其中：基本支出34,939.23万元，占支出合计的63.04%；项目支出20,340.81万元，占支出合计的36.71%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出139.63万元，占支出合计的0.25%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计58,070.40万元，比上年淘汰834.15万元，下降1.42%。主要原因：年初财政拨款结转和结余比上年淘汰992.06万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出52,907.83万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出121.22万元，占本年财政拨款支出0.23%；教育支出203.68万元，占本年财政拨款支出0.38%；科学技术支出1,940.87万元，占本年财政拨款支出3.67%；社会保障和就业支出3,384.45万元，占本年财政拨款支出6.4%；医疗卫生与计划生育支出1,960.12万元，占本年财政拨款支出3.7%；节能环保支出181.01万元，占本年财政拨款支出0.34%；城乡社区支出44,134.45万元，占本年财政拨款支出83.42%；住房保障支出982.03万元，占本年财政拨款支出1.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类，下同)2018年度决算121.22万元，比2018年年初预算增加121.22万元。其中：
“统计信息事务”(款，下同)2018年度决算121.22万元，比2018年年初预算增加121.22万元。主要原因：本年度凭据事情需要追加PA视讯住房保障决策支持与信息服务平台项目。
2、“教育支出”2018年度决算203.68万元，比2018年年初预算淘汰81.09万元，下降28.48%。其中：
“进修与培训”2018年度决算203.68万元，比2018年年初预算淘汰81.09万元，下降28.48%。主要原因：厉行节约，通过整合和优化相关培训，淘汰培训费支出。
3、“科学技术支出”2018年度决算1,940.87万元，比2018年年初预算淘汰51.92万元，下降2.61%。其中：
“应用研究”2018年度决算1,940.87万元，比2018年年初预算淘汰51.92万元，下降2.61%。主要原因：厉行节约，淘汰水、电、暖、物业费等日常公用经费支出。
4、“社会保障和就业支出”2018年度决算3,384.45万元，比2018年年初预算淘汰810.57万元，下降19.32%。其中：
“行政事业单元离退休”2018年度决算3,384.45万元，比2018年年初预算淘汰810.57万元，下降19.32%。主要原因：养老保险、职业年金等社保经费支出淘汰。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算1,960.12万元，比2018年年初预算淘汰245.78万元，下降11.14%。其中：
“行政事业单元医疗”2018年度决算1,960.12万元，比2018年年初预算淘汰245.78万元，下降11.14%。主要原因：行政、事业单元医疗保险支出淘汰。
6、“节能环保支出”2018年度决算181.01万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“能源节约利用”2018年度决算181.01万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。具体支出情况：绿色修建标识项目奖励资金按年初预算全额执行。
7、“城乡社区支出”2018年度决算44,134.45万元，比2018年年初预算增加695.29万元，增长1.6%。其中：
“城乡社区治理事务”2018年度决算42,953.21万元，比2018年年初预算增加844.88万元，增长2%。主要原因：为满足PA视讯市城乡社区治理事务事情需要适量增加的相关支出；
“建设市场治理与监视”2018年度决算1,181.24万元，比2018年年初预算淘汰149.59万元，下降11.24%。主要原因：年中凭据实际事情开展情况淘汰修建施工宁静生产尺度化企业检查费、修建业及衡宇治理业务聚会会议等项目支出。
8、“住房保障支出”2018年度决算982.03万元，比2018年年初预算淘汰611.14万元，下降38.36%。其中：
“城乡社区住宅”2018年度决算982.03万元，比2018年年初预算淘汰611.14万元，下降38.36%。主要原因：年中凭据实际事情开展情况淘汰落实私房政策经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出34,934.50万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、16个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数113.06万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算162.39万元淘汰49.33万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2018年决算数75.13万元，比2018年年初预算数76.73万元淘汰1.60万元。主要原因：厉行节约，淘汰因公出国(境)用度支出；2018年因公出国(境)用度主要用于调研冬奥会场馆建设革新和赛时运行情况、学习地下综合管廊地下管线建设等方面，2018年组织因公出国(境)团组9个、25人次，人均因公出国(境)用度3.01万元。
2、公务接待费。2018年决算数2.51万元，比2018年年初预算数4.28万元淘汰1.77万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2018年公务接待费主要用于外省市兄弟单元交流学习等接待事情。公务接待37批次，公务接待392人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数35.42万元，比2018年年初预算数81.38万元淘汰45.96万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2018年决算数35.42万元，比2018年年初预算数81.38万元淘汰45.96万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.05万元，公务用车维修14.57万元，公务用车保险10.47万元，公务用车其他支出4.33万元。2018年公务用车保有量30辆，车均运行维护费1.18万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,892.17万元，比上年增加57.74万元，增加原因：水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额6,504.71万元，其中：政府采购货物支出292.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6,212.22万元。授予中小企业条约金额4,919.89万元，占政府采购支出总额的75.64%，其中：授予小微企业条约金额493.55万元，占政府采购支出总额的7.59%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额65,445.71万元，其中：汽车36辆，765.71万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算1,593.95万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5、绿色修建：绿色修建指在修建的全寿命周期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)，掩护情况、淘汰污染，为人们提供康健、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的修建。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市住房和城乡建设委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目73个，占部门项目总数的30%，涉及金额13,866.51万元。其中，普通法式评价项目6个，涉及金额1,858.16万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的5个；浅易法式评价项目67个，涉及金额12,008.35万元，评价得分在90分(含90分)以上的57个、评价得分在75-90分(含75分)的10个。
二、PA视讯市轨道交通建设工程宁静质量状态评估项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
近年来，PA视讯市加速生长轨道交通基础设施建设，是实现市委市政府提出的建设人文PA视讯、科技PA视讯、绿色PA视讯的重要举措，是促进PA视讯经济社会生长，有效缓解首都交通压力，解决市民出行难问题的重要举措。本项目的实施是在大规模、快速生长轨道交通新形势下进一步深化政府宁静质量监视治理职能，促进PA视讯市轨道交通工程又好又快地建设而接纳的重要措施之一。
凭据轨道交通建设计划，“十三五”期间，PA视讯市预计将开工建设轨道交通3号线一期、7号线东延、12号线、17号线、19号线和新机场线、昌平线南延、CBD线等多条线路(段)，这些新开工项目的建设周期将贯串着未来整个十三五时期。凭据到2020年通车运营里程900公里盘算(目前通车运营里程608公里)，未来几年PA视讯市年均建成并投入运营里程将凌驾90公里。如此大规模的轨道交通建设，在世界轨道交通建设史上极为稀有，但目前PA视讯市轨道交通建设领域还存在管控难度大、治理资源与现实需求不均等、参建各方宁静质量现场管控不到位、政府羁系力量和人员配置与工程建设的规模及速度不相匹配、羁系手段较为单一等诸多制约工程宁静质量治理的因素。基于此，市监视总站自2011年开始实施轨道交通建设工程宁静质量状态评估项目，项目的实施是在大规模、快速生长轨道交通新形势下进一步深化政府宁静质量监视治理职能，促进PA视讯市轨道交通工程又好又快地建设而接纳的重要措施之一。2015年市监视总站继续申报“轨道交通建设工程宁静质量状态评估”项目，项目周期为2016-2020年，本次评价仅针对2018年度开展。
本项目以季度为周期，通过对全网在施的轨道交通建设工程项目宁静质量进行全笼罩检查，在验收阶段进行结构实体检测等方式，实时发现施工现场宁静质量隐患，并督促相关责任主体予以消除。主要事情内容包罗评估和检测两部门：评估事情主要包罗全网各线路和主要专业模块宁静风险双周诊断和预报，项目宁静质量治理人员配备和履职情况抽查，施工现场宁静质量隐患排查；2018年度项目预算总额为897.46万元，其中评估用度603.46万元，检测用度294万元。截至2018年底，项目实际支出897.46万元，预算执行率100%。检测主要包罗结构外观质量普查，现浇混凝土构件实体强度检测，现浇混凝土构件钢筋数量、间距与掩护层厚度检测，主要构件截面尺寸检测，高架站橡胶支座安装质量检查，钢结构焊缝、高强度螺栓施工质量检查。
(二)评价结论
经评价，该项目综合评价得分92.32分，其中：项目决策评价得分14.30分，项目治理评价得分27分，项目绩效评价得分51.02分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
1、项目绩效目标设定存在不足，年度绩效目标与项目期总体计划目标一致，未突出体现出2018年度事情特点、亮点和绩效要求。
2、项目及资金治理制度规范性不足，制度颁布时间不清晰，未见以公牍形式宣布施行；凭据3-5年制度周期审视，项目制度内容的新颖性和时效性不足；项目实施方案完整性不足，缺乏项目风险评估内容，以及项目资金使用及羁系要求等内容。
(四)建议
1、增强项目绩效治理，科学合理设定绩效目标。
2、健全项目组织保障机制，完善项目治理制度，强化项目风险控制，重视项目历程管控、绩效资料归集和结果泛起。
