目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、机构设置情况

　　PA视讯市计划和自然资源委员会(原PA视讯市计划和领土资源治理委员会)内设机构30个，所属单元包罗：机关本级、19个所属行政事业单元、16个分局。

　　具体单元名称：PA视讯市计划和自然资源委员会(原PA视讯市计划和领土资源治理委员会)、PA视讯市计划和领土资源执法总队、PA视讯市都市建设档案馆、PA视讯市计划展览中心、PA视讯市领土资源局老干部运动站、PA视讯市都市计划设计研究院、PA视讯市领土资源勘测计划中心、PA视讯市勘察设计和测绘地理信息治理办公室、PA视讯市土地利用事务中心、PA视讯市土地权籍事务中心、PA视讯市不动产挂号事务中心、PA视讯市计划委员会离退休人员服务中心、PA视讯都市雕塑建设治理办公室、PA视讯市城乡计划尺度化办公室、PA视讯市测绘设计研究院、PA视讯市计划委员会机关后勤服务中心、PA视讯市计划信息中心、PA视讯市领土资源局信息中心、PA视讯市土地整理储蓄中心、PA视讯市领土资源局机关后勤服务中心、PA视讯市计划和领土资源治理委员会东城分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会西城分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会向阳分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会海淀分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会丰台分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会石景山分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会门头沟分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会房山分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会通州分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会顺义分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会昌平分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会大兴分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会平谷分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会怀柔分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会密云分局、PA视讯市计划和领土资源治理委员会延庆分局。

　　2、主要职责

　　(1)贯彻落实国家关于城乡计划、领土资源治理、建设工程勘察与设计、测绘地理信息治理等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，并组织实施和监视检查。

　　(2)肩负优化配置本市城乡空间和领土资源的责任；统筹协调城乡生长建设近期与远期、局部与整体的供应需求关系；研究拟订城乡计划建设用地调控相关政策和措施；卖力组织领土资源节约集约利用事情；开展领土资源经济形势分析；拟订土地市场治理、地价调控等政策措施。

　　(3)组织体例、实施本市都市总体计划、土地利用总体计划以及中心城区、都市副中心、各新城的总体计划和控制性详细计划；组织体例、实施特定地域计划和公共服务设施、公共宁静设施、都市基础设施、都市地下空间、生态情况建设等专项计划；依法审查、审批有关城乡计划和土地利用总体计划；统筹衔接其他种种专项计划。

　　(4)卖力本市都市设计事情；肩负都市设计结果治理；卖力都市雕塑和公共空间景观风貌计划治理事情；会同有关部门研究提出提升都市公共空间情况品质的政策及尺度；卖力PA视讯历史文假名城掩护计划的体例、政策制定和组织实施。

　　(5)卖力本市建设工程项目计划治理和土地治理相关事情；依法肩负建设工程项目计划治理和土地治理相关行政审批事情；卖力土地储蓄、土地供应、土地市场交易等事情；卖力建设工程项目的选址论证、土地预审、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等事情。

　　(6)肩负本市耕地掩护和节约集约利用土地资源的责任；卖力耕地掩护、基本农田掩护和土地用途管制的监视治理；组织实施土地整理和土地复垦；依法肩负农用地转用和团体土地征收相关行政审批事情；卖力农村团体土地及相关乡村建设工程治理事情。

　　(7)卖力本市土地权属治理，统一卖力全市的不动产挂号事情；组织土地资源视察、评价及土地震态监测事情；卖力土地确权、土地定级和地籍治理；依法调处土地权属纠纷；卖力指导、监视土地挂号、衡宇挂号、林地挂号等不动产挂号事情；卖力地名治理事情。

　　(8)卖力本市城乡计划、测绘地理信息治理和工程勘察与设计行业羁系；肩负城乡计划体例、测绘地理信息、工程勘察与设计单元及其从业人员的资质资格治理；卖力建设工程勘察与设计科技促进和质量宁静的监视治理以及有关招标投标的存案事情。

　　(9)卖力本市地质勘查、矿产资源储量治理和矿产资源开发、利用、掩护的监视治理；拟订矿产资源开发、利用和掩护计划，并组织实施；整顿和规范矿产资源开发秩序；卖力地质情况掩护和地质遗迹掩护的监视治理；组织、协调、指导和监视地质灾害防治事情；组织监测、监视防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质情况破坏；肩负监视治理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要掩护区、掩护地的事情。

　　(10)肩负规范本市领土资源市场秩序的责任；拟订基准地价，确定土地使用权出让有关价钱，指导土地价钱评估事情；对土地市场和地价实施动态监测；监视指导矿业权评估事情，确定矿业权价款；规范和羁系矿业权市场，监视治理矿业权人勘查、开采运动。

　　(11)依法组织土地相关收入和矿产资源专项收入的征收，规范征收行为，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监视土地整理复垦开发资金的收取和使用。

　　(12)卖力本市城乡计划实施和土地、地质情况、矿产资源治理的督察事情；依法肩负建设工程的计划核验；卖力对土地使用主体、建设单元、设计单元从事城乡计划和土地利用相关运动的监视检查；卖力城乡计划和领土资源执法监察事情，依法查处有关违法行为。

　　(13)卖力本市城乡计划和领土资源科技治理与基础信息数据库、测绘地理信息系统的计划、建设、治理事情；拟订城乡计划、领土资源领域科技与信息化建设生长计划，并组织实施；卖力城乡计划和领土资源治理相关档案的监视和治理事情。

　　(14)肩负首都计划建设委员会和PA视讯历史文假名城掩护委员会的具体事情；肩负研究、论证本市城乡计划建设生长重大问题的基础事情。

　　(15)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例1678人，实有人数1508人；事业体例4056人，实有人数3156人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计3,590,178.06万元，比上年淘汰275,756.98万元，下降7.13%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计3,539,735.67万元，比上年淘汰279,068.82万元，下降7.31%，其中：财政拨款收入3,337,099.60万元，占收入合计的94.28%；事业收入74,017.44万元，占收入合计的2.09%；经营收入1,841.48万元，占收入合计的0.05%；其他收入126,777.15万元，占收入合计的3.58%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计3,473,319.31万元，比上年淘汰320,860.64万元，下降8.48%，其中：基本支出149,580.52万元，占支出合计的4.31%；项目支出3,320,742.48万元，占支出合计的95.61%；经营支出2,996.31万元，占支出合计的0.08%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计3,344,538.17万元，比上年淘汰350,857.86万元，下降9.49%。主要原因：淘汰了土地储蓄开发项目预算收入。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出228,056.19万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4,953.80万元，占本年财政拨款支出2.17%；教育支出334.95万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出14,160.41万元，占本年财政拨款支出6.21%；医疗卫生与计划生育支出7,346.53万元，占本年财政拨款支出3.22%；节能环保支出1,139.20万元，占本年财政拨款支出0.5%；城乡社区支出45,659.75万元，占本年财政拨款支出20.02%；领土海洋气象等支出154,461.57万元，占本年财政拨款支出67.73%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算4953.80万元，比2018年年初预算增加382.77万元，增长8.37%。其中：

　　“档案事务”(款)2018年度决算4953.80万元，比2018年年初预算增加382.77万元，增长8.37%。主要原因：增加档案库房搬迁等项目支出。

　　2、“教育支出”(类)2018年度决算334.95万元，比2018年年初预算淘汰158.95万元，下降32.18%。其中：

　　“进修及培训”(款)2018年度决算334.95万元，比2018年年初预算淘汰158.95万元，下降32.18%。主要原因：坚持厉行节约、阻挡浪费的原则，实行单元内部统一治理，凭据年度培训计划开展全年培训事情，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算14，160.41万元，比2018年年初预算淘汰2,180.91万元，下降13.35%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算14,160.41万元，比2018年年初预算淘汰2,180.91万元，下降13.35%。主要原因：淘汰基本养老保险缴费支出。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算7,346.53万元，比2018年年初预算淘汰608.79万元，下降7.65%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算7,346.53万元，比2018年年初预算淘汰608.79万元，下降7.65%。主要原因：医疗保险压月缴存。

　　5、“节能环保支出”(类)2018年度决算1,139.20万元，比2018年年初预算淘汰766.4万元，下降40.22%。其中：

　　“能源节约利用”(款)2018年度决算1,139.20万元，比2018年年初预算淘汰766.4万元，下降40.22%。主要原因：绿色生态示范区建设进度延期造成支出淘汰。

　　6、“城乡社区支出”(类)2018年度决算45,659.75万元，比2018年年初预算淘汰3,767.08万元，下降7.62%。其中：

　　“城乡社区治理事务”(款)2018年度决算9,166.29万元，比2018年年初预算淘汰2,974.24万元，下降24.5%。主要原因：机构整合，部门项目进度调整。

　　“城乡社区计划与治理”(款)2018年度决算36,184.34万元，比2018年年初预算淘汰855.42万元，下降2.31%。主要原因：机构整合，首都功效焦点区控制性详细计划等项目进度调整。

　　“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算84.77万元，比2018年年初预算增加84.77万元。主要原因：用于基础测绘信息应用平台项目。

　　“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算224.35万元，比2018年年初预算淘汰22.2万元，下降9%。主要原因：机构革新，个体项目进度调整。

　　7、“领土海洋气象等支出”(类)2018年度决算154,461.57万元，比2018年年初预算增加10,052.03万元，增长6.96%。其中：

　　“领土资源事务”(款)2018年度决算141,903.83万元，比2018年年初预算增加9,912.82万元，增长7.51%。主要原因：用于废弃矿山情况治理。

　　“测绘事务”(款)2018年度决算12,557.74万元，比2018年年初预算增加139.21万元，增长1.12%。主要原因：主要用于所属单元日常运行保障经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,104,669.77万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3,104,669.77万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”(类)2018年度决算3,104,669.77万元，比2018年年初预算增加699,169.77万元，增长29.07%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2018年度决算2,274,669.77万元，比2018年年初预算增加699,169.77万元，增长44.38%。主要原因：增加2018年土地储蓄专项债券。

　　“国有土地收益基金及对应专项债务收入部署的支出”(款)2018年度决算830,000.00万元，与2018年年初预算持平。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出120,190.48万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属19个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元、14个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数1358.28万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1733.89万元淘汰375.61万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年决算数314.41万元，比2018年年初预算数322.27万元淘汰7.86万元。主要原因：厉行节约，压缩经费；2018年因公出国(境)用度主要用于加入领土资源部、住建部及本市随团，组织培训团组，开展都市计划和领土资源治理等方面学习及业务培训等方面，2018年组织因公出国(境)团组52个、100人次，人均因公出国(境)用度3.14万元。

　　2、公务接待费。2018年决算数5.2万元，比2018年年初预算数33.42万元淘汰28.22万元。主要原因：严格执行“厉行节约”要求，严格控制公务招待规模，禁止超尺度接待。2018年公务接待费主要用于外省市来京业务交流。公务接待42批次，公务接待1392人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1038.68万元，比2018年年初预算数1378.19万元淘汰339.51万元。其中，公务用车购置费2018年决算数442.49万元，比2018年年初预算数455.26万元淘汰12.77万元。主要原因：车辆价钱调整，2018年购置(更新)25辆，车均购置费17.70万元。公务用车运行维护费2018年决算数596.19万元，比2018年年初预算数922.93万元淘汰326.74万元，主要原因：遵照厉行勤俭节约原则，增强车辆治理，严控车辆维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油164.82万元，公务用车维修247.73万元，公务用车保险124.15万元，公务用车其他支出59.49万元。2018年公务用车保有量324辆，车均运行维护费1.84万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计14,393.61万元，比上年增加2,835.38万元，增加原因：各区计划分局上划经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市计划和自然资源委员会(原PA视讯市计划和领土资源治理委员会)政府采购支出总额69,863.16万元，其中：政府采购货物支出2,489.86万元，政府采购工程支出22,070.00万元，政府采购服务支出45,303.30万元。授予中小企业条约金额63189.01万元，占政府采购支出总额的90.45%，其中：授予小微企业条约金额3958.09万元，占政府采购支出总额的5.67%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额204,924.40万元，其中：汽车429辆，9,714.13万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，260.30万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算57,856.38万元。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5、土地储蓄资金：是指纳入自然资源部名录治理的土地储蓄机构凭据国家有关划定征收、收购、优先购置、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市计划和自然资源委员会(原PA视讯市计划和领土资源治理委员会)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目254个，占部门项目总数的30.38%，涉及金额90,749.24万元。绩效评价接纳普通评价法式和浅易评价法式相结合的方式进行，通过对254个预算项目2018年绩效目标执行情况跟踪、分析，进一步核实各项绩效指标的实用性和可操作性，除少数项目的绩效目标需做调整、细化外，整体项目绩效目标完成偏差不大。接纳普通法式评价的项目3个，评价结果均为“良好”；接纳浅易法式评价的项目251个，评价结果250个为“良好”，1个为“一般”。

　　二、智能办公正台融合与完善(2018年)项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　随着机构革新融合的推进，OA办公系统使用用户数量已超出了原OA办公系统用户数的指标设计，且合并后的公牍业务审批流程发生了变化，原OA办公系统已无法满足现在的办公需求。基于以上原因，凭据分级管控的原则，构建联通委机关、分局和委属单元三个条理的网络运行情况，以原计划OA系统为基础推进系统融合，增补财政内控模块、舆图数据等内容，深化OA办公系统应用，进一步提高行政办公运行效率，据此，开展了“智能办公正台融合与完善(2018年)”项目建设事情。该项目申请预算资金471万元，经预算评审审定资金465万元。

　　主要内容：(1)智能办公正台建设。包罗公牍治理子系统、聚会会议治理子系统、督查事情子系统、政务信息子系统、值班治理子系统等应用子系统建设。(2)信息资源融合建设。包罗OA与审批系统剥离、OA系统重构、内外网OA合并、门户融合统一、聚会会议模块、公牍模块、资讯信息模块功效完善及扩充、分局及委属单元二级OA建设、移动端接口开发、移动端功效完善、历史数据迁移。

　　绩效目标：完成智能办公正台系统建设开发及相关的信息资源融合事情，为用户提供统一的OA行政办公正台，满足新形势下公牍业务日常运转的实际需要，为机构革新提供须要的技术支撑。

　　(二)评价结论

　　经评议，智能办公正台融合与完善(2018年)项目综合评价得分88.24分，其中：项目决策得分12.94分，项目治理得分26.40分，项目绩效得分48.90分，绩效级别评定为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1、绩效目标设定需进一步明确，项目绩效资料的收集和整理待进一步完善。

　　2、项目实施方案有待进一步细化，项目执行历程的羁系机制建设存在不足。

　　3、未实时开展第三方软件测试和宁静测试事情。

　　(四)建议

　　1、提高绩效治理意识，结合项目实际情况，合理制定绩效目标，设定较为全面、细化的绩效目标，保证绩效目标的可实现性。

　　2、制定完整的实施方案，统筹考虑监理、第三方测评等保障项目实施效果的辅助事情以及后期运维费等内容。

　　3、凭据信息化建设的相关要求，应尽快开展第三方宁静测评事情，进一步保障信息化建设项目的应用效果。