目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市人力资源和社会保障局2018年部门决算单元共计25家，包罗：行政单元1家，为PA视讯市人力资源和社会保障局机关，包罗30个内设机构；所属单元24家，划分为：PA视讯劳动保障职业学院、PA视讯市劳动服务治理中心、PA视讯市社会保险基金治理中心、PA视讯市医疗保险事务治理中心、PA视讯市劳动能力判定中心、PA视讯市人事考试中心、PA视讯市人力资源和社会保障宣传中心、PA视讯市职业能力建设指导中心、PA视讯市外国专家与外国人就业事务中心、PA视讯市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心、PA视讯市职业技术判定治理中心、PA视讯市人才服务中心、PA视讯市职业介绍服务中心、PA视讯市人才档案公共治理服务中心、PA视讯市结业生就业服务中心、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市社会保险监视委员会办公室、PA视讯市干部度假疗养中心、PA视讯市实验技工学校、PA视讯市退休职工运动站、PA视讯市人力资源和社会保障局老干部服务中心、PA视讯市人力资源和社会保障局机关事务服务中心、PA视讯市新型农村相助医疗服务治理中心、PA视讯市积分落户服务中心。
部门机构职责：
1、贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。
2、拟订本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策并组织实施，建设统一规范的人力资源市场并依法治理，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡就业生长计划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，制定就业困难群体就业援助政策，组织拟订公益性岗位开发治理政策。拟订并落实职业资格制度和职业技术品级评价相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订技术人才培养和激励政策。
4、统筹建设笼罩城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。
5、卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、卖力本市公务员人为、津贴、补助、奖金、福利等有关政策的组织实施。卖力事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情。拟订事业单元人员人为、津贴、补助、奖金、福利等政策并组织实施。研究建设企事业单元人员人为正常增长和支付保障机制。拟订事业单元人员离退休等政策并组织实施。
7、会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员治理政策。拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情。健全博士后治理制度。研究拟订积分落户治理实施细则和操作规范并组织落实。拟订外国人来京就业的政策、计划和治理措施并指导实施。
8、会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动落实农民工相关政策，协调整决重点难点问题，维护农民工正当权益。
9、统筹拟订本市劳动关系政策和劳感人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制。拟订企业职工人为收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动掩护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权事情，依法查处相关重大案件。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
11、与市医保局的有关职责分工。市人力资源社会保障局统筹全市社会保障卡的刊行、运用和治理事情；市医保局卖力制定社会保障卡在医疗保障方面使用治理的尺度规范，并会同市人力资源社会保障局做好治理事情。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入市人力资源社会保障局咨询服务平台，市医保局卖力做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的治理事情。两部门应当建设事情机制，做好信息共享和政策衔接等事情。
(二)人员组成情况
本部门行政体例336人，实有人数283人；事业体例1465人，实有人数1205人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计235713.71万元，比上年增加3010.08万元，增长1.29%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计212919.01万元，比上年淘汰588.27万元，下降0.28%，其中：财政拨款收入202861.54万元，占收入合计的95.28%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2626.32万元，占收入合计的1.23%；经营收入3.01万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7428.14万元，占收入合计的3.49%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计216002.73万元，比上年增加12528.06万元，增长6.16%，其中：基本支出60898.64万元，占支出合计的28.19%；项目支出155101.08万元，占支出合计的71.81%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出3.01万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计209737.33万元，比上年增加5024.49万元，增长2.45%。主要原因：上年结转的中央转移支付项目资金在本年度支付。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出203872.33万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出11062.95万元，占本年财政拨款支出5.43%；教育支出35540.11万元，占本年财政拨款支出17.43%；社会保障和就业支出86600.48万元，占本年财政拨款支出42.48%；医疗卫生与计划生育支出70668.79万元，占本年财政拨款支出34.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算11062.95万元，比2018年年初预算淘汰1231.64万元，下降10.02%。其中：
“人力资源事务”2018年度决算11062.95万元，比2018年年初预算淘汰1231.64万元，下降10.02%。主要原因：一是我局机关本级全市系统表彰奖励专项经费，由于部门奖项主办单元未按计划开展评选表彰事情，形成部门项目经费结余；二是我局机关本级留学人员创新创业特别孝敬奖评选运动项目经费当年未形成支出。
2、“教育支出”2018年度决算35540.11万元，比2018年年初预算淘汰2686.89万元，下降7.03%。其中：
“普通教育”2018年度决算6462.36万元，比2018年年初预算淘汰37.64万元，下降0.58%。主要原因：我局所属市医疗保险事务治理中心2018年市属大专院校学生医疗用度实际申报医药费金额少于预算金额。
“职业教育”2018年度决算20473.50万元，比2018年年初预算淘汰1011.84万元，下降4.71%。主要原因：我局所属PA视讯劳动保障学院因2018年招生结构调整，文科生比例增加，学生实习实训支出降低。
“成人教育”2018年度决算6300.97万元，比2018年年初预算淘汰1261.74万元，下降16.68%。主要原因：我局所属市人事考试中心2018年注册助理宁静工程师取消，二级制作师、勘察设计、中央公务员等考试科次淘汰，考务费、资格审核费相应淘汰。
“进修及培训”2018年度决算699.58万元，比2018年年初预算淘汰138.86万元，下降16.56%。主要原因：一是我局所属市劳动服务治理中心年中核减创业导师培训经费项目预算65.4万元，二是我局严格执行厉行节约、阻挡浪费的原则，尽量利用自有园地进行培训，节约了支出。
“其他教育支出”2018年度决算1603.70万元，比2018年年初预算淘汰236.82万元，下降12.87%。主要原因：我局所属职业技术判定治理中心首次实施《国家职业资格目录》，我市可开展的职业判定种类淘汰。
3、“社会保障和就业支出”2018年度决算86600.48万元，比2018年年初预算增加3068.24万元，增长3.67%。其中：
“人力资源和社会保障治理事务”2018年度决算83770.58万元，比2018年年初预算增加3659.54万元，增长4.57%。主要原因：我局所属市社会保险基金治理中心年初预算未包罗PA视讯市社会保险信息系统运行维护项目经费3788.44万元,形成实际支出数大于年初预算。
“行政事业单元离退休”2018年度决算2705.91万元，比2018年年初预算淘汰591.30万元，下降17.93%。主要原因：当期养老保险缴费额度低于预期。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算123.99万元，与2018年年初预算一致，主要用于人力资源和社会保障宣传经费。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算70668.78万元，比2018年年初预算增加67993.86万元，增加2541.89%。其中：
“医疗卫生与计划生育治理事务”2018年度决算250.97万元，比2018年年初预算淘汰6.28万元，下降2.44%。主要原因：我局所属事业单元市新型农村相助医疗服务治理中心严格控制一般性支出，淘汰了部门支出。
“行政事业单元医疗”2018年度决算70417.81万元，比2018年年初预算增加68001.03万元，增长2813.69%。主要原因：2018年年中我局所属市医疗保险事务治理中心收到中央财政转移支付资金“在京中央大专院校医疗尺度费”68058.56万元，由于该项目在年中拨付，未在年初预算中批复，致使决算数比年初预算数增长较大。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出55862.71万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中包罗：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、7个参照公务员法治理事业单元、17个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数278.05万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算364.95万元淘汰86.90万元。其中：
1、“因公出国(境)用度”2018年决算数155.99万元，比2018年年初预算数210万元淘汰54.01万元。主要原因：我局响应PA视讯市招呼，淘汰出国团组，压缩出国经费；2018年因公出国(境)用度主要用于“一带一路”人才建设、公务员分类治理、外洋高条理人才引进、创新创业交流相助、医疗保险支付调研、医保基金按疾病诊断培训、职业教育相助，以及京港、京澳、京台交流等方面，为全市民生事情生长提供了新思路和新视野。2018年组织因公出国(境)团组9个44人次，人均因公出国(境)用度3.55万元。
2、“公务接待费”2018年决算数1.27万元，比2018年年初预算数3.7万元淘汰2.43万元。主要原因：我局贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约，淘汰公务接待，使公务接待费有所淘汰。2018年公务接待费主要用于外单元服务人员午餐费、外省市人力社保相关人员来我局检查、考察、调研事情餐费。公务接待53批次，公务接待926人次。
3、“公务用车购置及运行维护费”2018年决算数120.79万元，比2018年年初预算数151.25万元淘汰30.46万元。其中，公务用车购置费2018年决算数16.96万元，与2018年年初预算数16.96万元一致。2018年更新公务车1辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数103.83万元，比2018年年初预算数134.29万元淘汰30.46万元，主要原因：贯彻落实PA视讯市政府公务车革新精神，淘汰机动车运行成本。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油43.4万元，公务用车维修25.68万元，公务用车保险16.74万元，公务用车其他支出18.01万元。2018年公务用车保有量69辆，车均运行维护费1.50万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2948.84万元，比上年增加37.37万元，增加原因：物价因素造成机关运行经费有所增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市人力资源和社会保障局政府采购支出总额43262.62万元，其中：政府采购货物支出4214.33万元，政府采购工程支出1512.08万元，政府采购服务支出37536.21万元。授予中小企业条约金额41932.65万元，占政府采购支出总额的96.93%，其中：授予小微企业条约金额4522.11万元，占政府采购支出总额的10.45%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额111343.15万元，其中：汽车87辆，2063.20万元；单价100万元以上的专用设备6台(套)，1254.06万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算19412.93万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市人力资源和社会保障局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目100个，占部门项目总数的31.55%，涉及金额73444.08万元。评价结果在100-90分(含90分)，能够凭据预期绩效目标设定情况到达预期绩效目标的89个；评价结果在90-75分(含75分)，基本告竣预期绩效指标且效果较好的项目11个。从评价情况来看，上述项目立项科学严谨，凭据国家执法规则、国民经济和社会生长计划要求，制定与我局职能、生长计划和事情计划密切相关的总体目标，确保项目预算和绩效目标的科学性、合理性以及准确性。项目执行中做好评价事情，强化历程控制，实时纠正执行历程中存在的问题，确保项目凭据设定的计划进行，接纳切实措施进一步革新和增强财政支出项目治理，提高财政资金使用效益。
二、来京务工人员就业状况抽样视察项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
凭据市委、市政府关于增强流感人口调控以及做好流感人口有序流动事情的要求，贯彻落实我市“十二五”计划部署，全面掌握来京务工人员在京就业的总体情况，为市委、市政府制定有关人口调控就业政策提供第一手基础资料，2011年，PA视讯市人力资源和社会保障局开展了来京务工人员就业状况抽样视察事情。
2012年，PA视讯市人力资源和社会保障局和市公安局联合下发了《关于开展来京务工人员就业状况抽样视察的通知》(京人社农工发〔2012〕323号)，对视察时间、视察内容和方式、视察规模及样本量、职责分工、事情制度等予以明确，并未来京务工人员就业状况抽样视察报市统计局存案，列为PA视讯市人力资源和社会保障局一项通例性视察事情。
该项目具体实施单元为PA视讯市人力资源和社会保障局农民工事情处。通过入户问卷视察方式，对外地来京务工人员进行视察，重点掌握来京务工人员的事情状况、工薪酬金、劳动关系、社会保险、劳动技术培训和劳动加入率等情况。通过项目实施，增强PA视讯市流感人口的治理，全面掌握来京务工人员就业的总体情况及变化趋势，健全和完善相关公共就业服务，为领导决策提供数据支持，以及为政府制定相关人口调控政策提供数据支撑。连续监测并掌握来京务工人员结构特征，对提高公共就业服务质量、制定相关就业促进政策和调控人口等具有重要作用。
上、下半年各进行一次，接纳问卷视察方式，抽取样本共2万个，连续监测并掌握来京务工人员结构特征、就业状况等指标，形成一套完整全面的数据分析体系，对提高公共就业服务质量、制定相关就业促进政策和调控人口等具有重要作用。来京务工人员就业状况抽样视察已成为我市人力资源市场供求监测体系的基础性制度，是综合研判来京务工人员就业、失业状况的重要基础数据来源。
依据来京务工人员就业状况抽样视察数据，形成了《外来农民工总量连续下降 就业稳定性进一步增强》《禁限工业转移和新兴工业生长对PA视讯市就业形势影响情况研究》《农民工流动状况变化对PA视讯市人力资源供应的影响及对策研究》《技术密集型行业占比增加 就业质量连续向好》《关于回天地域劳动者职住平衡状况的陈诉》《我市人力资源市场供求形势的分析》《我市就业形势的分析》《PA视讯市精细化公共就业服务实施细则》等一系列研究结果。
该项目预算批复资金260.80万元，资金实际到位260.80万元，全部为PA视讯市财政拨款。截止2018年12月31日项目实际支出260.60万元，招标结余0.20万元，已上缴财政。
(二)评价结论
经评价，来京务工人员就业状况抽样视察综合得分87.00分，其中，项目决策13.98分，项目治理27.72分，项目绩效45.30分，项目综合绩效评定结果为“良好”。
(三)存在问题
1、绩效目标的指标设置应进一步细化
部门绩效目标设置量化水平不够，如“服务工具满意度指标”指标值设定为“认可”，没有具体的数值指标，不能充实反映服务工具对项目结果认可或者满意的水平。
2、实施方案体例不够全面
项目实施方案体例不够全面，缺少责任分工、相同协调等方面的内容，方案的针对性、指导性、可操作性有革新提高的空间。
3、治理的宁静性不足
目前，来京务工人员就业状况抽样视察项目的基础数据由第三方在其公司的服务器和电脑中进行治理和生存，而数据中包罗了大量的小我私家信息和户籍信息，应提升数据的宁静性。
4、绩效结果应进一步体现
结果应用的不够充实，绩效实现缺少量化的证明质料，例如：“市政府及对口支援办等有关部门的认可度”指标，虽然有部门单元和部门使用视察数据的结果作为绩效证明质料，但绩效结果应进一步体现。
(四)建议
1、绩效目标论证和填报
建议项目单元凭据绩效目标表的填报要求，结合项目实际情况制定科学，合理的绩效目标。
2、项目实施方案的体例
建议项目单元增强项目实施方案的体例，通过制定完整、全面的实施方案并严格凭据执行，可以统一思路，明确分工；可以有效的提高项目的执行效率和规范性。
3、数据宁静治理
建议增强数据宁静治理，应严格控制视察数据的生存和使用，要有宁静防范措施。
4、项目绩效资料的收集
建议项目单元在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行收罗、整理和分析，充实体现项目实施的效果。
