目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
市司法局内设31个处室，下属单元3个，划分为：PA视讯市执法援助中心、PA视讯市国家司法考试中心、PA视讯市律师协会。
市委全面依法治市委员会办公室(简称市委依法治市办)设在市司法局，接受委员会的直接领导，肩负委员会具体事情，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、事情部署和要求等。
市司法局贯彻落实市委关于全面依法治市的决策部署和政策措施，在履行职责历程中坚持和增强市委对全面依法治市的领导。主要职责是：
(一)肩负全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中恒久计划建议，卖力有关重大决策部署督察事情。
(二)肩负统筹计划本市立法事情的责任。协调有关方面提出立规则划和年度立法事情计划的建议，卖力跟踪了解各部门对立法事情计划的落实情况，增强组织协和谐督促指导，研究提出立法与革新决策相衔接的意见、措施。卖力面向社会征集政府规章制定项目建议。
(三)卖力起草或者组织起草本市有关地方性规则、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性规则、政府规章草案的审查事情。卖力立法协调。承办市政府规章的解释、立法后评估事情。卖力协调各区各部门实施地方性规则、政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂事情，组织翻译、审定政府规章的外文正式译本。
(四)承办以市政府或者市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或者事项的正当性审核事情。肩负区政府和市政府事情部门制定的规范性文件的存案审查事情。
(五)肩负统筹推进本市法治政府建设的责任。指导、监视市政府各部门和区、乡镇政府依法行政事情。卖力综合协调行政执法，肩负推进行政执法体制革新有关事情，推进严格规范公正文明执法。指导、监视全市行政复议和行政应诉事情，卖力行政复议、行政赔偿案件治理事情。承办市政府行政诉讼的应诉署理事情。承办由国务院裁决的市政府行政复议案件的有关事情。
(六)肩负统筹计划本市法治社会建设的责任。卖力拟订法治宣传教育计划，组织实施普法宣传事情。推感人民加入和促进法治建设。指导依法治理和法治建设事情。指导调整事情和人民陪审员、人民监视员选任治理事情，推进司法所建设。
(七)指导、监视本市社区矫正事情和刑满释放人员安置帮教事情。
(八)卖力拟订本市公共执法服务体系建设计划并组织实施，统筹和结构城乡、区域执法服务资源。指导、监视律师、执法援助、司法判定、公证、仲裁和下层执法服务治理事情。
(九)卖力组织本市国家统一执法职业资格考试的考务等事情。
(十)卖力指导本系统枪支、弹药、服装、警车等治理事情。
(十一)计划、协调、指导本市法治人才队伍建设相关事情，指导、监视本系统队伍建设。卖力本系统警务治理事情。
(十二)治理PA视讯市牢狱治理局(PA视讯市戒毒治理局)。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计18166.98万元，比上年增加1985.83万元，增长12.27%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计18261.63万元，比上年增加1683.98万元，增长10.16%，其中：财政拨款收入17669.52万元，占收入合计的96.76%；其他收入592.10万元，占收入合计的3.24%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计17888.93万元，比上年增加2434.92万元，增长15.76%，其中：基本支出11749.35万元，占支出合计的65.68%；项目支出6139.58万元，占支出合计的34.32%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计18444.24万元，比上年增加1571.55万元，增长9.31%。主要原因：增加援疆事情经费、国家统一执法职业资格考试经费和搬迁事情经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出17709.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出655.70万元，占本年财政拨款支出3.70%；公共宁静支出14461.19万元，占本年财政拨款支出81.66%；教育支出282.42万元，占本年财政拨款支出1.59%；社会保障和就业支出1587.10万元，占本年财政拨款支出8.96%；医疗卫生与计划生育支出722.75万元，占本年财政拨款支出4.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2018年度决算655.70万元，比2018年年初预算淘汰100.30万元，下降13.27%。其中：“纪检监察事务”2018年度决算655.70万元，比2018年年初预算淘汰100.30万元，下降13.27%。主要原因：基本建设项目按实际建设进度调减预算。
2、“公共宁静支出”2018年度决算14461.19万元，比2018年年初预算增加1546.74万元，增长11.98%。其中：“司法”支出2018年度决算14461.19万元，比2018年年初预算增加1546.74万元，增长11.98%。主要原因：增加援疆事情经费、国家统一执法职业资格考试经费和搬迁事情经费。
3、“教育支出”2018年度决算282.42万元，比2018年年初预算淘汰39.93万元，下降12.39%。其中：“进修及培训支出” 2018年度决算282.42万元，比2018年年初预算淘汰39.93万元，下降12.39%。主要原因：落实中央八项划定政策，压缩部门培训支出。
4、“社会保障和就业支出”2018年度决算1587.10万元，比2018年年初预算增加73.56万元，增长4.86%。其中：“行政事业单元离退休”2018年度决算1512.27万元，比2018年年初预算增加28.73万元，增长1.94%。主要原因：随人员缴费基数调整，各项社保缴费增加。“抚恤”2018年度决算74.83万元，与2018年年初预算增长44.83万元，增长149.43%。主要原因：去世人员增多。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算722.75万元，与2018年年初预算淘汰31.27万元，下降4.15%。其中：“医疗保障”2018年度决算722.75万元，与2018年年初预算淘汰31.27万元，下降4.15%。主要原因：年初预算预计医疗保险缴费增长高于实际，预算结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11733.24万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、2个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数85.55万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算168.04万元淘汰82.49万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2018年决算数37.66万元，比2018年年初预算数36.62万元增加1.04万元。主要原因：落实机构革新政策，出访任务略有增加。2018年因公出国(境)用度主要用于随司法部加入上合组织聚会会议，加入国际公证联盟聚会会议，加入司法部司法协助、司法判定业务培训，加入司法行政设施尺度保障事情培训等方面，2018年组织因公出国(境)团组8个、8人次，人均因公出国(境)用度4.71万元。
2、公务接待费。2018年决算数0.39万元，比2018年年初预算数1.63万元淘汰1.24万元。主要原因：主要事情以落实机构革新政策为主，公务接待淘汰。2018年公务接待费主要用于新疆、上海、海南等地的业务事情交流。公务接待3批次，公务接待30人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数47.50万元，比2018年年初预算数129.80万元淘汰82.30万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。主要原因：2018年未部署公车购置预算。公务用车运行维护费2018年决算数47.50万元，比2018年年初预算数129.80万元淘汰82.30万元，主要原因：落实中央和PA视讯市要求，进一步压缩公务车运行用度。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.60万元，公务用车维修11.11万元，公务用车保险15.78万元，公务用车其他支出6.01万元。2018年公务用车保有量46辆，车均运行维护费1.03万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1285.23万元，比上年增加62.49万元，增加原因：落实搬迁事情任务，日常公用经费略有增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市司法局政府采购支出总额1492.53万元，其中：政府采购货物支出283.56万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出1208.97万元。授予中小企业条约金额1480.93万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业条约金额1417.25万元，占政府采购支出总额的94.96%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额29531.88万元，其中：汽车46辆，926.46万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算3020.65万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5、国家统一执法职业资格考试：是国家统一组织的选拔及格执法职业人才的国家考试。初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任执法类仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、执法照料的公务员，应当通过国家统一执法职业资格考试，取得执法职业资格。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市司法局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的30.36%，涉及金额2480.24万元。其中，普通法式评价项目1个，为执法援助补助项目，涉及金额300.00万元；浅易法式评价项目16个，主要包罗：普法宣传业务事情项目等，涉及金额2180.24万元，全部评价得分均在90分(含90分)以上。从评价情况来看，上述项目立项切合相关治理划定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价法式规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政事情的普法宣传、执法援助、国家统一执法职业资格考试、信息化系统运行维护等业务有较好的推行动用，社会效益较显著。
二、执法援助补助项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
执法援助事情是PA视讯市执法援助中心的重要职责之一。执法援助补助项目内容为：凭据《PA视讯市执法援助条例》以及《PA视讯市执法援助补助措施》(京财行〔2011〕2483号)划定，对承措施律援助案件所需的交通费、差旅费、通讯费、复印费、误餐费、视察取证费等办案基本用度进行补助。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分91.36分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策方面。项目绩效目标定位明确合理，绩效指标细化量化水平较高。项目立项政策依据充实，满足项目申报条件和法式，但作为经常性事情未制定中恒久计划，对于PA视讯市执法援助需求视察不充实。
项目治理方面。项目预算治理制度健全，预算测算历程清晰明确，资金实时足额到位，但预期结案率测算依据不够充实，预算执行存在差异。财政治理制度健全，会计核算规范，资金使用正当。项目组织治理机构健全，业务组织治理制度健全且执行有效，管控措施充实，治理历程科学、规范。
项目绩效方面。对照年度绩效目标，资金支出控制在预算规模内，案件卷宗结案治理及补助发放事情均凭据相关制度划定实时开展，刑事类案件补助数量超额完成，民事、行政类案件补助数量未告竣年初预期目标，项目产出成本、时效及质量指标有效告竣，但个体产出数量指标完成率不高。同时，执法援助事情的开展，优化了执法援助资源，积极回应了民生诉求，彰显了执法援助服务民生的作用，获得受援群众和相关单元的认可和肯定，项目预期效果较为显著。
(三)存在问题
为进一步优化执法援助事情效果，充实发挥财政资金作用，评价事情提出三项问题：1。项目单元应增强历年执法援助事情总结和数据收集，制定执法援助中恒久计划；2。应通过增强执法援助律师队伍治理，不停提升执法援助服务专业化水平；3。应进一步优化简化案件结案法式，继续提高案件补助发放效率。
(四)建议
1、执法援助作为一项恒久性事情，项目单元可以通过对历年执法援助开展情况进行总结，找出当前执法援助事情开展单薄环节，同时增强PA视讯市当前执法援助需求进行摸底调研。结合执法援助事情开展现状和社会需求，明确执法援助服务定位，制定系统的执法援助中恒久计划，为后续执法援助事情开展提供偏向指引。
2、建议项目单元系统分析PA视讯市执法援助律师队伍历年治理及服务情况，进一步探索执法援助律师队伍的建设方式，完善执法援助律师队伍治理手段和措施，一方面确保相关事情开展切合《PA视讯市2018-2019年政府采购集中采目录及尺度》关于“执法服务”的采购要求，另一方面，尽量降低或取消执法援助服务律师的准入门槛，尽可能吸引各领域著名律师加入，以扩大执法援助律师队伍力量。
3、建议项目单元充实征集执法援助服务机构或律师关于执法援助案件补助申报法式的意见，在切合《PA视讯市执法援助补助措施》的情况下，尽量简化案件补助申报流程和形式性申报资料的提交，同时考虑运用信息化技术，探索电子化结案方式，提高案件报结、补助发放的事情效率，让案件补助发放事情越发科学化、规范化。
