目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市生长和革新委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政发〔2009〕43号)设立市生长革新委。内设机构28个，划分为办公室、研究室、规则处、生长计划处、国民经济综合处、经济体制综合革新处、人口处、牢固资产投资处(社会投融资服务处)、工业生长处、利用外资和境外投资处(推进“一带一路”建设事情处)、区域生长处、京津冀协同生长综合处、京津冀协同生长政策计划处、京津冀协同生长推进督查处、基础设施处、高技术工业处、资源节约和情况掩护处、社会生长处、经济贸易处、财政金融处、价钱综合处、成本视察监审处、价钱治理处、收费治理处、公共信息处、能源生长处、新能源利用处、人事处；另设机关党委(党建事情处)、机关纪委、离退休干部处、工会，另有市纪委驻委纪检组。设在机构7个，划分为PA视讯市重大建设项目稽察办公室、PA视讯市国防发动委员会国民经济和装备发动办公室、PA视讯市协调推进新机场建设事情办公室、PA视讯市深化医药卫生体制革新领导小组办公室、PA视讯市新首钢高端工业综合服务区生长建设领导小组办公室、PA视讯都市副中心建设领导小组办公室、PA视讯市“疏解整治促提升”专项行动事情办公室。其中，PA视讯市重大建设项目稽察办公室、PA视讯市深化医药卫生体制革新领导小组办公室已于2018年划转有关市属部门。
市生长和革新委员会本级及下设独立预算单元共14家，划分为：PA视讯市生长和革新委员会机关行政、PA视讯市生长和革新委员会机关后勤服务中心、PA视讯市世界银行亚洲生长银行贷款项目领导小组综合办公室、PA视讯市生长和革新委员会老干部运动站、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市生长和革新委员会行政审批服务中心、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队、PA视讯市价钱监视检查与反垄断局、PA视讯市应对气候变化研究中心、PA视讯市生长和革新委员会成本视察队。其中，PA视讯市生长和革新委员会成本视察队已于2018年取消，PA视讯市应对气候变化研究中心已于2018年划转市生态情况局，PA视讯市价钱监视检查与反垄断局即将划转市市场监视治理局。
市生长革新委是卖力本市国民经济和社会生长统筹协调、经济体制革新综合协调的市政府组成部门。主要职责为：
1.贯彻落实国家关于国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。
2.拟订本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划，并组织实施；凭据国家宏观调控要求，统筹协调经济社会生长，研究提出经济社会生长、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用种种调控手段的建议；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉本市国民经济和社会生长计划及执行情况。
3.卖力监测本市国民经济形势和社会生长态势，肩负预测预警和信息引导事情，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题。
4.卖力汇总分析本市财政、金融等方面的情况，加入拟订财政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融资体制革新的建议并组织实施；会同有关方面研究拟订政府重大项目融资方案。
5.肩负指导推进和综合协调本市经济体制革新的责任；研究经济体制革新的重大问题，组织拟订综合性经济体制革新方案，协调有关专项经济体制革新方案；指导和协调经济体制革新试点事情；研究种种开发区革新与生长的重大问题，并协调相关政策的落实。
6.肩负计划本市重大建设项目和生产力结构的责任；拟订全社会牢固资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要部署市政府投资和涉及重大建设项目的专项计划衔接平衡；拟订本市全社会牢固资产投资和重大项目中恒久计划和年度实施计划，统筹部署本市财政性建设资金，组织拟订并实施市政府投资计划；按国家及市政府划定权限审批、批准、审核和上报牢固资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资的偏向，研究提出利用外资和境外投资的战略、计划及相关政策；指导工程咨询业生长；按划定指导和协调全市招标投标事情。
7.统筹计划和综合协调工业生长，推进本市经济结构战略性调整；组织拟订综合性工业政策，监视检查政策的执行情况并提出相关政策建议，卖力协调第一、二、三工业生长的重大问题并衔接平衡相关生长计划和重大政策，做好与国民经济和社会生长计划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会生长的重大问题；统筹推进服务业生长，会同有关部门拟订服务业生长战略、计划和重大政策；会同有关部门拟订现代物流业生长战略和计划；组织拟订高技术工业生长、工业技术进步的战略、计划和重大政策，推进重大科技结果工业化，协调重大科技基础设施、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.组织拟订区域统筹生长、都市功效区的战略、计划和重大政策，研究提出推进城乡一体化的生长战略和政策措施；组织协调区域相助事情，卖力对口支援和帮扶事情。
9.肩负本市重要商品总量平衡和宏观调治的责任，研究分析海内外市场状况，提出扩大消费和促进对外贸易生长的政策措施；凭据划定权限卖力重要农产物、工业品和原质料进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。
10.肩负本市价钱治理责任；卖力监测分析价钱运行情况，并提出相关政策和价钱革新建议；依法拟订、调整由市政府治理的重要商品价钱和重要收费尺度，并组织实施；监视检查价钱政策的执行情况并提出相关政策建议；指导协调市政府有关部门和区县政府的价钱羁系事情。
11.卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，组织拟订社会生长战略、总体计划和年度计划；加入拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等生长政策，推进社会事业建设，加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议，协调社会事业生长和革新的重大问题。
12.卖力组织拟订本市基础设施生长战略、中恒久计划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的生长状况，提出相关政策建议；协调民航、铁路等国家在京基础设施项目投资事情。
13.推进可连续生长战略，加入体例本市土地利用总体计划和土地供应计划；卖力本市节能减排的综合协调事情；组织拟订生长循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的计划及政策措施，并协调实施；加入体例生态建设、情况掩护计划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调治能环保工业和清洁生产促进有关事情，组织实施节能监察和考核事情。
14.卖力组织拟订本市能源生长战略、中恒久计划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源生长、都市能源运行保障的重大问题。
15.卖力组织拟订本市国民经济和装备发动计划、计划；研究国民经济和装备发动与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；卖力组织实施国民经济和装备发动有关事情。
16.卖力研究提出本市人口调控战略，拟订人口政策；卖力调控综合协调事情，拟订人口调控中恒久计划、年度计划并组织实施；卖力人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长，以及统筹促进人口恒久均衡生长政策建议。
17.肩负市推进京津冀协同生长领导小组办公室的具体事情。
18.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例490人，实际454人；事业体例430人，实际373人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计80229.69万元，比上年淘汰6713.95万元，下降7.72%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计75150.87万元，比上年淘汰4967.93万元，下降6.2%，其中：财政拨款收入73487.35万元，占收入合计的97.79%；上级补助收入14.5万元，占收入合计的0.02%；事业收入1434.15万元，占收入合计的1.91%；其他收入214.87万元，占收入合计的0.28%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计71300万元，比上年淘汰990.52万元，下降1.37%，其中：基本支出25717.88万元，占支出合计的36.07%；项目支出45582.13万元，占支出合计的63.93%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计75695.21万元，比上年淘汰4390.84万元，下降5.48%。主要原因：2018年度节能减排及情况掩护资金支出比上年度略有下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出69506.96万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出48182.93万元，占本年财政拨款支出69.32%；教育支出46.87万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出2700.86万元，占本年财政拨款支出3.89%；医疗卫生与计划生育支出1328.48万元，占本年财政拨款支出1.91%；节能环保支出15693.39万元，占本年财政拨款支出22.58%；城乡社区支出1554.43万元，占本年财政拨款支出2.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算48182.93万元，比2018年年初预算增加2448.63万元，增长5.35%。其中：
“生长与革新事务”(款)2018年度决算47923.25万元，比2018年年初预算增加2188.95万元，增长4.79%。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了部门项目经费预算。主要包罗(节能)漫衍式光伏发电奖励资金、市生长革新委及直属单元信息化系统迁云项目、2018年PA视讯市优化营商情况资金项目等。
“统计信息事务”(款)2018年度决算259.68万元，比2018年年初预算增加259.68万元。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了部门基建项目经费预算。主要包罗经济信息系统第三期日元贷款付息项目、PA视讯市评标专家库治理系统二期项目等。
2.“教育支出”(类)2018年度决算46.87万元，比2018年年初预算淘汰65.95万元，下降58.46%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算46.87万元，比2018年年初预算淘汰65.95万元，下降58.46%。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署进修及培训预算计划。
3.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算2700.86万元，比2018年年初预算淘汰211.4万元，下降7.26%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算2700.86万元，比2018年年初预算淘汰211.4万元，下降7.26%。主要原因：执行全市统一政策，严格按尺度支出行政事业单元离退休经费预算。
4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算1328.48万元，比2018年年初预算淘汰44.89万元，下降3.27%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算1328.48万元，比2018年年初预算淘汰44.89万元，下降3.27%。主要原因：执行全市统一政策，严格按尺度支出行政事业单元医疗保险经费预算。
5.“节能环保支出”(类)2018年度决算15693.39万元，比2018年年初预算增加1493.39万元，增加10.52%。其中：
“情况掩护治理事务”(款)2018年度决算0.03万元，比2018年年初预算增加0.03万元。主要原因：为上年度结转使用的第三批政府机构节能革新项目经费支出。
“能源节约利用”(款)2018年度决算15693.36万元，比2018年年初预算增加1493.36万元，增加10.52%。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了(节能)漫衍式光伏发电奖励资金。
6.“城乡社区支出”(类)2018年度决算1554.43万元，比2018年年初预算增加1554.43万元。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算1554.43万元，比2018年年初预算增加1554.43万元。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了部门基建项目经费预算。主要包罗PA视讯市“疏解整治促提升”综合调治信息平台一期工程、PA视讯市公共资源交易(综合)分平台信息化建设项目、PA视讯市新能源和可再生能源监测系统项目等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出25478.79万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属4个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、8个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数275.51万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算329.97万元淘汰54.46万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数198.99万元，比2018年年初预算191.7万元增加7.29万元。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了2018年营商情况调研专项事情经费10万元。2018年因公出国(境)用度主要用于宏观经济政策、资源能源、节能环保等领域对外交流与相助方面，主要有加入“2018第三届一带一路岑岭论坛”、调研营商情况革新经验、执行都市副中心重点项目建设相助交流任务等。2018年组织因公出国(境)团组29个、56人次，人均因公出国(境)用度3.55万元。
2.公务接待费。2018年决算数1.83万元，比2018年年初预算数14.16万元淘汰12.33万元。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署公务接待事情。2018年公务接待费主要用于与周边省市就京津冀协同生长、能源保障供应、生态情况掩护等区域相助政策协调；接待外省市和相关部门来我委就PA视讯市在节能减排、投资治理等领域的经验、做法、成效等进行考察调研、交流研讨；与海内外研究院所进行相助，邀请专家学者对研究项目进行咨询和研讨论证。公务接待27批次、315人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数74.69万元，比2018年年初预算数124.11万元淘汰49.42万元。其中，公务用车购置费2018年决算数22.11万元，与2018年年初预算数一致。2018年更新1辆公务用车，车均购置费22.11万元。公务用车运行维护费2018年决算数52.58万元，比2018年年初预算数102万元淘汰49.42万元，主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理调治使用了公务用车。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.64万元，公务用车维修4.72万元，公务用车保险15.68万元，公务用车其他支出22.54万元。2018年公务用车保有量37辆，车均运行维护费1.42万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1726.89万元，比上年增加151.53万元，增加原因：一是2018年度本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)在职人员比2017年度增加。二是福利费等经费尺度调整。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市生长和革新委员会政府采购支出总额933.39万元，其中：政府采购货物支出404.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出529.17万元。授予中小企业条约金额663.11万元，占政府采购支出总额的71.04%，其中：授予小微企业条约金额655.62万元，占政府采购支出总额的70.24%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额45918.07万元，其中：汽车74辆(实际保有量37辆)，1567.83万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，607.97万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算3909.58万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.节能减排及情况掩护资金：指通过市级财政预算部署，用于支持节能减排、情况掩护方面的资金。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市生长和革新委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目90个，占部门项目总数的37.04%，涉及金额26576.16万元。经评价，2018年度财政项目年度绩效目标基本实现，平均得分96.84分。各项目单元能够紧密围绕全委中心事情，合理部署项目事情计划，科学使用各项预算经费，为各项生长革新事情有序开展提供了有力支撑。
二、“十三五”计划中期评估事情经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
凭据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监视法》、中办、国办印发的《关于建设健全国家“十三五”计划纲要实施机制的意见》(中办发〔2016〕65号)、《国家生长革新委关于开展“十三五”计划实施情况中期评估事情的通知》(发改计划〔2018〕238号)和PA视讯市人民政府印发的《PA视讯市国民经济和社会生长第十三个五年计划纲要主要目标和任务分工方案》(京政发〔2016〕18号)要求，市发改委组织开展全市“十三五”计划中期评估事情。系统评估“十三五”计划主要任务实施情况、重大项目进展情况及政策措施落实情况，对疏解整治促提升、推进京津冀协调生长、深化革新扩大开放、生态文明建设、提升都市治理水平、构建现代化经济体系、文化繁荣生长、乡村振兴战略、打造共建共治共享的社会治理花样、提高市民获得感幸福感宁静感等任务进展情况进行重点评估。为此，市发改委在2018年预算中申请了“‘十三五’计划中期评估事情经费”项目，由内设机构生长计划处卖力实施。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分93.28分，其中：项目决策13.60分，项目治理26.22分，项目绩效53.46分，绩效评价级别为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目立项决策资料不完整。
2.预算体例依据不充实，测算尺度和依据不明确。
3.绩效目标表填写不规范，效益指标、可连续影响指标“完成预期”不够明确。
(四)建议
1.重视项目的整体筹谋，增强需求调研及分析。
2.增强预算体例以及规范执行，业务部门和财政部门应紧密配合，确保预算申报质料的完整、规范。合理体例预算，提高预算精准度，强化预算刚性约束。
3.强化绩效意识，合理设置绩效目标，对相关指标进行细化量化。
