目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职责
中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关肩负为市政协履行政治协商、民主监视、参政议政的统筹协和谐服务保障任务。其主要职责是：
(1)卖力市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议和专门委员会聚会会议的会务事情。
(2)组织实施市政协全体聚会会议、常务委员会聚会会议、主席聚会会议的决议、决定。
(3)组织委员视察和调研，就本市各项事业的革新与生长及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研陈诉、提案、建议案等。
(4)组织委员学习交流，不停提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的事情建议。
(5)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
(6)卖力与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的事情联系。
(7)承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他事情。
2、机构设置
中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会机关包罗提案委、学习委、经济委、农业和农村委、科技委、人口资源情况和建设委、教文卫体委、社会和法制委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委10个专门委员会和办公厅、研究室、人事联络室、机关党委，纪检组，共15个部门。2018年部门决算由PA视讯市政协机关本级行政和本级事业组成。
(二)人员组成情况
本部门行政体例155人，实有人数144人；事业体例133人，实有人数105人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计18123.17万元，比上年增加3976.47万元，增长28.1%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计17983.97万元，比上年增加3846.44万元，增长27.21%，其中：财政拨款收入17684.01万元，占收入合计的98.33%；其他收入299.96万元，占收入合计的1.67%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计16759.36万元，比上年增加3445.4万元，增长25.88%，其中：基本支出9943.04万元，占支出合计的59.33%；项目支出6816.32万元，占支出合计的40.67%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计17823.21万元，比上年增加4509.25万元，增长33.87%。主要原因：凭据政协履职事情需要而增加的经费投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出16759.36万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出14576.64万元，占本年财政拨款支出86.92%；社会保障和就业支出决算为1704.27万元，占本年财政拨款支出10.16%，医疗卫生与计划生育支出决算为444万元，占本年财政拨款支出2.64%，教育支出决算为34.45万元，占本年财政拨款支出0.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算，14576.64万元，比2018年年初预算增加2020.14万元，增长16.08%。其中：
“政协事务”(款，下同)2018年度决算14576.64万元，比2018年年初预算增加2020.14万元，增长16.08%。主要原因是凭据中央关于增强和革新人民政协事情的要求，进一步增强对政协委员的培训事情，不停创新委员履职形式，做好委员履职的各项服务和保障事情。
2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算1704.27万元，比2018年年初预算增加116.78万元，增长7.36%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算1628.21万元，比2018年年初预算增加40.72万元，增长2.57%。主要原因：养老金及职业年金法定基数调整。
“抚恤”(款)2018年度决算76.06万元，比2018年年初预算增加76.06万元，增长100%。主要原因：为去世人员发放抚恤金丧葬费。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算444万元，与2018年年初预算持平。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算444万元，与2018年年初预算持平。主要原因：用于在职人员医疗保险支出。
4、“教育支出”(类)2018年度决算34.45万元，比2018年年初预算淘汰12.53万元，下降26.67%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算34.45万元，比2018年年初预算淘汰12.53万元，下降26.67%。。主要原因：严格执行我市教育培训的相关划定，淘汰外出培训。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9943.04万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数671.99万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算777.73万元淘汰105.74万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数80.14万元，比2018年年初预算数125.6万元淘汰45.46万元。主要原因：严格凭据因公出国治理的相关划定，部署出国团组。2018年因公出国(境)用度主要用于赴老挝、缅甸开展友好交流，推动我市政协与外洋组织或议会建设定期交往机制；赴台围绕建设具有全球影响力的科技创新中心，为首都高质量生长提供新动能联合调研；赴南非、毛里求斯加入金砖国家民间社会论坛；赴哥本哈根、奥胡斯、伦敦加入第二届中丹地方政府相助论坛和推动与友城哥本哈根市及伦敦市友好相助交流等。2018年组织因公出国(境)团组15个、41人次，人均因公出国(境)用度1.95万元。
2.公务接待费。2018年决算数41.32万元，比2018年年初预算数65万元淘汰23.68万元。主要原因：严格执行公务接待有关划定，压缩公务接待开支。2018年公务接待费主要用于接待各省市政协间调研视察学习；港澳台侨委员和事情照料来京加入重要聚会会议运动服务保障支出和接待越南祖国阵线中央和地方代表团赴京交流交往。公务接待52批次，公务接待1980人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数550.53万元，比2018年年初预算数587.13万元淘汰36.6万元。其中，公务用车购置费2018年决算数299.13万元，与2018年预算持平，2018年更新公务车10辆，车均购置费29.913万元。公务用车运行维护费2018年决算数251.39万元，比2018年年初预算数288万元淘汰36.61万元，主要原因：严格执行公务用车治理有关划定，压缩公车运维开支。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油110万元，公务用车维修51.42万元，公务用车保险44.84万元，公务用车其他支出45.13万元。2018年公务用车保有量102辆，车均运行维护费2.46万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1641.29万元，比上年增加35.87万元，增加原因：主要用于日常办公运转保障支出。
三、政府采购支出情况
2018年中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅政府采购支出总额2833.92万元，其中：政府采购货物支出195.59万元，政府采购服务支出2638.33万元。授予中小企业条约金额2066.25万元，占政府采购支出总额的72.91%，其中：授予小微企业条约金额795.25万元，占政府采购支出总额的28.06%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额25367.83万元，其中：汽车102辆，2637.11万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算1224.08万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：指组织政协委员履行政协参政议政职能进行调研，检查等方面的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，中国人民政治协商聚会会议PA视讯市委员会办公厅对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的30.76%，涉及金额2739.02万元。其中：接纳普通法式评价的项目1个，接纳浅易法式评价的项目15个。从普通评价和浅易评价的结果看，2018年预算项目绩效目标完成较好，财政资金的使用效益获得了应有的发挥。从评价结果情况看，项目立项切合部门职责和相关治理制度，制定的项目绩效目标合理；项目治理内部控制制度较为完善，监控治理较好，各项事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政治理内审制度，有效防范种种财政支出风险；任务完成质量较高，完成效果较好；通过项目实施，保障了市政协机关各项事情的正常开展，发挥了政协协商、民主监视和参政议政的实效作用。
二、政协副中心新办公楼演播室建设项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
政协PA视讯市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于党的新闻舆论事情的新思想新看法新论断，不停创新宣传形式，推进政协宣传事情与委员履职事情融合，展现新时代首都政协事情新气象和委员新风范，为推进新时代政协事业生长营造良好的舆论情况。凭据《政协PA视讯市第十三届委员会2018年事情要点》的通知要求，积极研究政协机关搬迁后新闻宣传面临的新形势、新情况，掌握新机缘，适应信息化生长事情的要求，做好搬迁新办公区后演播室的设计、施工等事情，鼎力大举提升新闻宣传质量和新闻节目制作能力。经市政协领导批准，在副中心政协新办公楼建设演播室，项目计划实施期为：2018年1月1日至2018年12月31日。
(二)评价结论
经评价，“政协副中心新办公楼演播室建设”项目综合评价得分90.91分，其中，项目决策13.13分，项目治理27.08分，项目绩效50.70分，项目绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1、项目实施历程中治理力度有待强化
项目实施方案不够完善，缺少项目实施的责任分工、历程监视法式、质量尺度、验收方式、风险防控措施、后期运维治理措施等内容。项目实施历程中治理留痕资料不够完整，缺少全面、系统的历程监视、检查资料，如建设装修质料进场验收检测表等。
项目治理存在瑕疵，签订的服务条约存在单薄环节，未严格凭据条约约定支付条约款项。项目治理制度不够完善，内控制度、演播室治理制度、设备借出、送还条款和设备治理制度等有待完善。
2、项目绩效结果资料汇总不足
项目实施后绩效结果资料汇总不足，项目绩效结果展现另有待进一步完善，缺少施工组织方案、设备到货验收、系统调试、培训纪录、分项检测陈诉。
(四)建议
1、增强项目综合治理，提高风险防范意识
一是增强项目立项前期准备，深入需求调研，细化项目需求分析，体例开端设计方案，提高项目决策的科学性，规范可行性与须要性论证。科学设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，增强可考量性，坚持绩效导向，为绩效治理提供依据。
二是进一步规范决策法式，强化预算治理，规范预算体例，明确细化审批流程。增强制度建设，规范大额资金支出内控审批法式，严格执行相关治理制度，履行先审批后支付法式。
三是做好项目实施方案的体例，明确责任分工，重视项目历程治理，增强历程羁系，提高风险意识；实时、完整归集项目历程资料；规范条约治理，注重条约条款要素的完整性、合理性，严格凭据条约约定支付条约款项。
2、增强绩效治理意识，注重绩效结果展现
充实展现绩效结果，强化财政资金绩效治理意识，在项目实施历程中，围绕绩效目标建设绩效治理机制，注重收集历程治理资料。全面展现绩效结果，重视满意度视察，明确视察工具和视察方式要领，增强视察结果的统计分析，注意发挥财政资金的效果和效益。
