PA视讯市青年宫2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
PA视讯市青年宫是财政补助事业单元，只有本级一级，下属无其他预算单元。主要职责是开展种种为青年服务的公益性项目，组织种种群众文化运动，繁荣群众文化事业。现有在职员工100人，离退休人员68人。
2018年，PA视讯市青年宫继续暂停营业进行整体修缮革新，消除宁静隐患，实现情况的改善，为青年宫的基本宁静、有序运营提供保障。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年预算总收入7104.34万元，比2017年10579.61万元淘汰3475.27万元，减幅32.85%。其中：财政拨款5347.93万元，比2017年5168.29万元增加179.63万元；事业单元经营收入175万元，比2017年400万元淘汰225万元；其他收入25万元，比2017年增加25万元；使用事业基金部署下年度预算1534.19万元，比2017年1789.63万元淘汰255.44万元；继续使用的财政性结转资金22.23万元，比2017年3221.68万元淘汰3199.45万元。
2017年预算总支出7104.34万元，其中基本支出3253.12万元，占总支出45.79%，比2017年3566.11万元淘汰312.99万元，减幅8.78%，主要是按相关划定调整人员经费。项目支出3676.23万元，占总支出51.75%，比2017年6613.5万元淘汰2937.27万元，减幅44.41%，主要原因是淘汰了修缮革新项目支出。事业单元经营支出175万元，占总支出2.46%，比2017年400万元淘汰225万元，减幅56.25%，主要原因是2018年PA视讯市青年宫继续暂停营业进行整体修缮革新，导致经营支出淘汰。
三、主要支出情况
2018年项目支出主要用于PA视讯市青年宫暂停营业进行整体修缮革新工程，PA视讯青年健心工程、PA视讯青年公益音乐会、科技创新大赛、美育师资教育拓展培训班四个公益运动项目以及应用办公系统购建事情经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2018年，PA视讯市青年宫政府采购预算总额3484.61万元，其中政府采购货物预算30.89万元，政府采购工程预算3447.22万元，政府采购服务预算6.5万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2018年无财政拨款部署的政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2018年，我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%，填报绩效目标的项目支出预算3502.3万元，占全部项目支出预算的95.85%。(详见附件11)
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门牢固资产总额12867.68万元，其中：车辆8台，141.39万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、720.02万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、836.56万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
