中国人民抗日战争纪念馆2018年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　中国人民抗日战争纪念馆(以下简称“抗战馆”)是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地，PA视讯市首批免费开放的纪念馆，PA视讯市干部教育现场教学基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。

　　凭据京编服务【2013】41号、京编服务【2013】52号、京编服务【2015】84号和京编服务【2017】2号文件批复抗战馆的事业单元岗位设置方案，抗战馆内设机构共11个部室。

　　1.人事部(机关党委)

　　卖力本馆及所属单元的人事、机构体例、队伍建设事情；卖力本馆及所属单元的党群事情。

　　2.办公室

　　卖力本馆政务事情；卖力文电、会务、秘密、档案等日常运转事情；肩负督查、信息、宣传、接待、信访、保密等事情；组织协调重大运动开展；受理并协调整决观众投诉和服务纠纷。

　　3.行政保障部

　　卖力本馆及所属单元的基本建设和设施治理事情；卖力牢固资产、食堂、政府采购、车辆、物业服务等治理事情。

　　4.财政部

　　卖力本馆及所属单元的财政、内部审计等事情。

　　5.宣传教育部

　　卖力组织筹谋主题教育运动；卖力展览解说词的撰写以及主题展览、临时展览的解说教育事情；卖力观众接待、咨询服务事情；开展爱国主义教育基地间的交流交往；卖力社会教育志愿者的培训和治理。

　　6.编辑研究部

　　卖力研究编写展览纲要；研究抗战史学、中日关系；编辑抗战类书籍刊物。

　　7.对外交流部

　　卖力抗战馆及国际二战博物馆协会有关对外交流事情的联络与协调；开展抗战史学学术交流运动；肩负有关学会的日常事情。

　　8.文物保管部

　　卖力抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制等事情；卖力文物、史料背后故事的研究整理。

　　9.展览陈列部

　　卖力主题展览的日常维修、维护；组织临时展览的设计、制作和展示；开展海内外展览事情交流。

　　10.信息资料部

　　卖力信息化建设和运行维护，推进数字博物馆建设；卖力抗战影(音)资料、文史图书资料的收集、保管和利用的事情。

　　11.守卫部

　　卖力本馆日常宁静守卫及消防事情、组织协调重大运动宁静守卫事情。

　　下属1个差额拨款事业单元中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心。

　　(二)人员组成情况

　　抗战馆行政体例0人，实际0人；事业体例157人，实际122人；

　　离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　一是学习宣传贯彻党的十九大精神。组织党组理论中心组学习和扩大学习，举办学习贯彻党的十九大精神专题脱产培训班，将学习贯彻党的十九大精神作为机关下层党组织“三会一课”和组织生活必修课，面向全馆干部职工集中开展党的十九大精神理论宣讲。二是举办纪念全民族抗战发作81周年仪式运动和主题展览，举办《抗战文艺、民族呐喊--中国共产党与抗战文艺》、《近代台湾五各人族武装抗日壮举专题展览》、《正义与宁静--国际友人支援中国抗战》等展览。三是开展《北平文化界与抗日战争》、《PA视讯抗日战争志(军事卷)》、《中国共产党与抗战文艺》课题研究，做好《1500名抗战英烈传》的撰写整理事情，完成15场PA视讯社科普及讲座，拟计划征集500件左右文物。四是增强内部治理，落实内控制度和预算治理制度，提高种种资金的使用效率，确保收支平衡。完成考勤、图书、访客、聚会会议室、电梯、巡更、停车场等治理模块建设事情，增强安防、技防建设，确保宁静稳定。五是积极组织和开展赴四个“一带一路”沿线国家的交流相助运动，举办协会学术研讨会、专题研讨会、事情座谈会。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算10411.85万元，比2017年9164.58万元增加1247.27万元，增长13.61%。其中：

　　(一)财政拨款9949.63万元，比2017年8603.62万元增加1346.01万元，增长15.64%。主要原因是2018年项目经费比2017年增加，增加了爱国主义教育系列运动和专题展览项目用度；台湾展厅全面运行后，增加了水、电、物业等用度。

　　(二)专户治理的事业收入0万元，与2017年相比持平。

　　(三)上级补助收入0万元，与2017年相比持平。

　　(四)事业收入(不含财政专户治理的事业收入)0万元，与2017年相比持平。

　　(五)事业单元经营收入10万元，与2017年相比增加3万元，主要原因是二级单元收入增加。

　　(六)隶属单元上缴收入0万元，与2017年相比持平。

　　(七)其他收入263.76万元，比2017年560.96万元淘汰297.2万元，主要原因是加速以前年度结余资金消化。

　　(八)继续使用财政性结转资金188.46万元。其中“纪念全民族抗战发作80周年运动”经费结转124.99万元，“广播导览系统”结转0.71万元，“首都社会治安综合治理治理考核奖励结转62.76万元。

　　三、支出预算说明

　　全年支出10411.85万元。

　　(一)基本支出

　　基本支出预算6549.94万元，占总支出预算62.91%，比2017年6323.56万元增加226.38万元，增长3.58%，主要原因是台湾展厅全面运行后，增加了水、电、物业等用度。

　　(二)项目支出

　　项目支出预算3399.69万元，比2017年2834.02万元增加565.67万元，增长19.96%，主要原因抗战馆作为全国爱国主义教育基地，为加大宣传力度，流传抗战史，扩大抗战馆的影响，增加了举办爱国主义教育系列运动、专题展览用度。

　　(三)上缴上级支出0，与2017年相比持平。

　　(四)事业单元经营支出10万元，比2017增加了3万元，主要原因是二级单元2017年支出用度增加。

　　(五)对隶属单元补助支出0，与2017年相比持平。

　　四、部门”三公“经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　抗战馆因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗抗战馆本级1个单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2018年”三公经费“财政拨款预算69.83万元，比2017年”三公经费“财政拨款预算增加8.36万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年预算数33.45万元，与2017年相比持平，主要是用于赴白俄罗斯卫国战争纪念馆举办展览及加入展览开幕式、赴斯洛伐克加入民族起义纪念日运动、赴斯洛文尼亚加入see-yu博物馆国际学术聚会会议。

　　2.公务接待费。2018年预算数6.43万元，与2017年相比持平，主要用于接待外单元来馆的调研、交流等。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数29.95万元，其中，公务用车购置费2018年预算数16.96万元，比2017预算数0万元增加16.96万元，主要原因是现有车辆为国一国二排放尺度的轻型汽油车，为保证公务运动及取、送秘密文件，因而购置1辆公务用车。公务用车运行维护费2018年预算数13万元，其中：公务用车加油6.89万元，公务用车维修2.21万元，公务用车保险2.21万元，其他1.69万元。比2017预算数21.6万元淘汰8.6万元，主要原因是事业单元公车革新抗战馆审定公车数量淘汰3辆。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2018年抗战馆部门政府采购预算总额2536.16万元，其中：政府采购货物预算16.96万元，政府采购服务预算1395.40万元，部门集中采购及疏散采购项目1123.80万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　抗战馆政府购置服务预算为0。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　抗战馆不在机关运行经费统计规模之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算20个项目的25%。填报绩效目标的项目支出预算2091.15万元，占全部项目支出预算的61.51%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额20,677.34万元，其中车辆8台，169.27万元；单元价值50万元以上的通用设备13台(套)、1674.86万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

　　六、名词解释

　　”三公“经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(出境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。