PA视讯市农村经济研究中心2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　PA视讯市农村经济研究中心是PA视讯市市委、市政府领导下的，肩负一定行政职能，参照公务员治理的全额拨款正局级事业单元。1989年1月26日经市委、市政府批准设立，1990年7月正式对外办公。中心的主要职能是：
　　为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，肩负郊区农村相助经济组织的指导事情，推动其改善经营治理；统一计划和组织市农口各区县、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；卖力PA视讯市农口经济信息系统的计划、开发、建设与治理，卖力市农口综合经济信息的收罗、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；肩负PA视讯市农村经济地方规则的监视与实施；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。同时卖力本市农村团体资金、资产、资源治理的指导、监视和服务；指导本市农村相助经济的审计事情；卖力农村财政治理、农村经济统计治理、农村经济信息化治理、减轻农民肩负治理、指导农民专业相助社建设等事情。
　　PA视讯市农村经济研究中心为一级预算单元，下属有3个二级预算单元：为PA视讯市农村经济研究中心（本级）、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心。
　　（二）人员组成情况
　　PA视讯市农村经济研究中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例154人，实际145人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)20人。离退休人员67人，其中：离休2人，退休65人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　（一）2018年收入情况
　　2018年收入总计10380.42万元，比2017年收入总计10915.26万元淘汰534.84万元，下降4.90%。淘汰原因为：2018年无继续使用的财政性结转资金。其中：财政拨款10380.42万元，比2017年财政拨款10524.03万元淘汰143.61万元。下降1.36%，淘汰原因是部门项目试点事情完成，项目资金淘汰。
　　（二）2018年支出情况
　　2018年支出总计10380.42万元，其中：财政拨款支出10380.42万元，财政拨款支出中的基本支出4936.41万元，比2017年财政拨款基本支出4713.64万元增加222.77万元，增长4.73%。增长主要原因为：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加，使基本经费增加。项目支出5444.01万元，比2017年5810.39万元淘汰366.38万元，下降6.31%。淘汰原因为：PA视讯市生长农民相助促进低收入农户增收试点事情、开展“智慧乡村”试点示范建设等部门试点事情完成。
　　三、主要支出情况
　　部门预算项目支出偏向及主要情况： 1、本市农村团体经济组织资产、资金、资源的经营、监视、审计、治理相关事情；2、本市农村团体经济条约的监视、审计、治理事情；3、本市农民承包土地条约的监视、治理、纠纷调处事情；    4、本市农民专业相助社规范化建设与生长指导服务；5、本市农民肩负事情的监视治理； 6、本市农村团体经济、相助经济的部门统计分析； 7、农业农村革新与生长的战略研究、政策研究；8、推进本市农业农村资源区划计划、农村生态文明建设、农业农村自然资源台账建设等相关事情；9、统筹计划和推进本市农业农村信息化生长。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市农村经济研究中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市农村经济研究中心机关、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心3个所属单元。
　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算105.73万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰31.64万元。其中：
　　1.因公出国（境）用度。2018年预算数45.20万元，比2017年预算数0万元增加45.20万元，主要原因是：农研中心担负着农村革新生长的国际学术交流职责，在推进京津冀协同生长，实施乡村振兴战略中，必须借鉴世界发达国家的经验和先进做法，为此拟部署农业新型经营主体，农业信息大数据以及一、二、三工业融合生长等国际交流相助项目，拟赴俄罗斯、西班牙以及“一带一路”沿线国家和地域，寻求试点和研究相助，预算经费29.20万元。受台办委托承办第21届京台科技论坛乡村交流运动16.00万元。         
　　2.公务接待费。2018年预算数5.95万元，与2017年预算数5.95万元持平。2018年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外埠兄弟省市来人及台湾有关部门到大陆交流座谈等。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数54.58万元，其中，公务用车购置费2018年预算数17.70万元，比2017预算数78.13万元淘汰60.43万元，主要原因：2017年为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，2017年对单元四辆国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。2018年只有二级预算单元一辆公务用车更新。公务用车运行维护费2018年预算数36.88万元，其中：公务用车加油19.29万元，公务用车维修6.19万元，公务用车保险6.62万元，其他4.78万元。比2017预算数53.29万元淘汰16.41万元，主要原因：单元2018年按划定淘汰公务用车数量，同时增强公务用车治理，降低公务用车使用用度，所以2018年公务用车运行维护用度相应淘汰。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2018年本部门政府采购预算总额453.21万元，其中：政府采购货物预算233.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算219.35万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　本部门2018年政府购置服务预算总额279.33万元。
　　（三）机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市农村经济研究中心机关一家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算622.62万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目45个的40%。填报绩效目标的项目支出预算3872.66万元，占全部项目支出预算的71.14%。（详见附件11）
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额3967.40万元，其中：车辆26台，519.89万元；单元价值50万元以上的通用设备5台（套）、405.57万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释
　　1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　2、机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。