PA视讯市社会福利事务治理中心2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

　　PA视讯市社会福利事务治理中心2018年预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》（京编委［2006］38号），设立PA视讯市社会福利事务治理中心，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》（京编服务［2014］123号），重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属14个预算单元（含中心本级），划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市第五社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯市孤残儿童康复示范中心、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市西北旺公墓治理办公室、PA视讯市民政工业总公司。

　　主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情；推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

　　（二）人员组成情况

　　PA视讯市社会福利事务治理中心事业体例1656人，实际1286人；聘用人员224人。

　　离退休人员648人，其中：离休10人，退休638人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算157956.76万元，比2017年163154.42万元淘汰5197.66万元，下降3.19％。其中：财政拨款69568.52万元，比2017年69234.02万元增加334.5万元，主要原因为社会福利事务支出略有增加。统筹使用结余资金部署预算4217.03万元，比2017年3160.9万元增加1056.13万元，主要原因为加大盘活存量资金，消化结余；其他资金84171.22万元，比2017年90759.5万元淘汰6588.28万元，　其他资金收入主要为预算单元事业收入、经营收入、上级补助收入、隶属单元上缴收入、结余结转等，主要原因为结余结转资金淘汰。

　　三、主要支出情况

　　（一）基本支出预算64476.79万元，占总支出预算40.82％，比2017年62511.49万元增加1965.3万元，增长3.14％。主要原因为落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策。

　　（二）项目支出预算29939.98万元，比2017年39822.93万元淘汰9882.95万元，下降24.82％，淘汰原因主要为2017年结转部署了平房工业园区基本建设资金因素影响。部门预算项目主要为三无人员保障经费、下岗残疾职工生活费、市第二儿童福利院开办费等。部门预算项目主要为：“社会保障和就业／社会福利”用于老年、儿童福利，社会福利事业单元和殡葬等社会福利项目的支出；“社会保障和就业／民政治理事务”用于老龄事务和其他民政治理事务等民政治理事务项目的支出；“社会保障和就业／　残疾人事业”用于残疾人事业保障等项目的支出；“其他支出／彩票公益金部署支出”用于市直属福利企业困难群体生活补助等支出；“医疗卫生／公立医院”用于福利医院等公立医院项目的支出；“教育支出／特殊教育”用于残疾儿童特殊教育项目的支出；“教育支出／进修及培训”用于干部培训项目的支出。

　　（三）上缴上级支出2000万元。

　　（四）事业单元经营支出59540万元。

　　（五）对隶属单元补助支出2000万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市社会福利事务治理中心因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗12个所属单元。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算228.11万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰42.9万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数58.5万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国（境）用度主要用于社会福利事务等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数3.96万元，比2017年预算数7.3万元淘汰3.34万元。主要原因为厉行节约，压缩公务接待支出，2018年公务接待费主要用于对外来访单元的接待支出等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数165.64万元，其中，公务用车购置费2018年预算数37.22万元，比2017预算数增加37.22万元，主要原因为更新购置车辆。公务用车运行维护费2018年预算数128.43万元，其中：公务用车加油66.6万元，公务用车维修22.61万元，公务用车保险22.98万元，其他16.24万元。比2017预算数205.2万元淘汰76.77万元，主要原因：车辆总数淘汰，车辆运行维护费随之下降。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市社会福利事务治理中心部门政府采购预算总额3294.79万元，其中：政府采购货物预算37.22万元，政府采购服务预算3257.57万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　我单元不在政府购置服务统计规模之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目81个，占全部预算项目207个的39.13％。填报绩效目标的项目支出预算21467.93万元，占全部项目支出预算的71.70％。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额202887.72万元，其中：车辆328台，7891.61万元；单元价值50万元以上的通用设备31台(套)，7922.98万元；单元价值100万元以上的通用设备46台(套)，10493.83万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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