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PA视讯电子控股有限责任公司及所属事业单元2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯电子控股有限责任公司，前身为“PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司”，系于1997年凭据PA视讯市人民政府京政函[1997]4号“关于同意PA视讯市人民政府电子工业办公室转制为PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司的批复”设立。

　　1999年，凭据PA视讯市人民政府京政函[1999]161号“关于同意PA视讯电子信息工业(团体)修改章程的批复”，PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司更名为PA视讯电子控股有限责任公司。

　　本公司属电子行业，经营规模主要包罗：授权内的国有资产经营治理。

　　PA视讯电子控股有限责任公司现所属事业单元6家，划分为：

　　1.PA视讯信息职业技术学院(全额拨款事业单元)

　　2.PA视讯市电子产物质量检测中心(差额拨款事业单元)

　　3.PA视讯市电子工业干部学校(全额拨款事业单元)

　　4.PA视讯市电子科技情报研究所(全额拨款事业单元)

　　5.PA视讯市电子工业环保技安中心(差额拨款事业单元)

　　6.PA视讯电子信息技师学院(全额拨款事业单元)

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯电子控股有限责任公司部门事业体例1421人，实际947人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)347人。

　　离退休人员999人，其中：离休68人，退休931人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)2018年收入预算64635.86万元，比2017年60607.87万元增加4027.99万元，增长6.65%。其中：财政拨款56348.08万元,比2017年51562.73万元增加4785.35万元,增长主要原因是所属学校生均定额进行调整；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1048.37万元,比2017年700万元增加348.37万元；其他资金7239.42万元,比2017年8345.14万元淘汰1105.72万元。

　　其他资金中，专户治理的事业收入3597万元，比2017年3891.82万元淘汰294.82万元；上级补助收入0万元，比2017年50万元淘汰50万元；事业收入(不含财政专户治理的事业收入)269万元，比2017年40万元增加229万元；事业单元经营收入1935万元，比2017年1300.57万元增加634.43万元，主要原因为电子产物检测规模扩大，营业收入增长；隶属单元上缴收入0万元，比2017年100万元淘汰100万元；其他收入1万元，比2017年96万元淘汰95万元；继续使用的财政性结转资金1437.42万元，比2017年2866.75万元淘汰1429.33万元。

　　(二)2018年支出预算64635.86万元，比2017年60607.87万元增加4027.99万元，增长6.65%。其中：基本支出预算50578.40万元，占总支出预算78.24%，比2017年44520.29万元增加6058.11万元，增长13.61%，增长主要原因是所属学校生均定额调整及人员正常晋级；项目支出预算12763.27万元，比2017年15560.24万元淘汰2796.97万元，下降17.98%，淘汰主要原因是凭据事业计划调整，淘汰部门项目支出。上缴上级支出0万元，与上年持平；事业单元经营支出1294.19万元，比2017年527.35万元增加766.84万元，增加145.41%，主要原因为业务量增多，经营成本增加；对隶属单元补助支出0万元，与上年持平。

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算12763.27万元，比2017年15560.24万元淘汰2796.97万元，下降17.98%，淘汰主要原因是凭据事业计划调整，淘汰部门项目支出。我公司所属事业单元项目预算主要支出偏向为改善办学条件，增强对于基础设施革新、设备购置和信息化建设。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯电子控股有限责任公司及所属事业单元因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗6个所属单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年"三公"经费财政拨款预算56.11万元，比2017年"三公"经费财政拨款预算淘汰1.23万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平

　　2.公务接待费。2018年预算数7.59万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于学术业务交流人员事情餐等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数48.52万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数48.52万元，其中：公务用车加油26.64万元，公务用车维修11.65万元，公务用车保险7.2万元，其他3.04万元。比2017预算数49.75万元淘汰1.23万元，主要原因为落实中央八项划定，淘汰公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯电子控股有限责任公司部门政府采购预算总额5530.197648万元，其中：政府采购货物预算3254.679338万元，政府采购服务预算2275.51831万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2018年无政府购置服务的预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目42个，占全部预算项目89个的47.19%。填报绩效目标的项目支出预算7760.11万元，占全部项目支出预算的60.80%。(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额145843.50万元，其中：车辆55台，1212.33万元；单元价值50万元以上的通用设备94台(套)、8644.03万元，单元价值100万元以上的专用设备9台(套)、1433.80万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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