PA视讯市地质矿产勘查开发局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测等有关事情；卖力本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查事情。

　　2.卖力引进并推广地质视察和矿产勘查的新技术、新要领、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关事情。

　　3.加入本市地质情况监测事情规范和技术尺度的研究事情；卖力本市地质情况监测数据和资料的汇总、分析和上报事情。

　　4.肩负本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关事情；卖力地下水人工排水和回灌的技术性事情。

　　5.卖力所属地质队伍的治理及国有资产的保值增值；卖力地勘费和专项资金的使用和治理。

　　6.肩负PA视讯地域地质行业特种职业技术的认定事情。

　　7.卖力本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与相助。

　　8.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2001〕20 号)，2001年原地矿部PA视讯地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查开发局，是卖力治理本市地质勘查事情的市政府直属事业单元。

　　依据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市地勘局内设机构和所属部门事业单元的函》(京编服务〔2015〕47号)，内设13个职能处室和机关党委(宣传处、团委)、工会等，划分为办公室(研究室)、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质情况处、工程技术处、宁静生产处、资产治理处、计划财政处、人事处(地质行业特有工种职业技术判定站)、离退休事情处、监察处及机关党委(宣传处、团委)、工会等。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市地质矿产勘查开发局下属10个预算单元，全部为财政补助事业单元，其中全额拨款事业单元5个，划分为PA视讯市地质矿产勘查开发局本级、PA视讯市地质视察研究院、PA视讯市地质研究所、PA视讯市水文地质工程地质大队(PA视讯市地质情况监测总站)、PA视讯市地勘局信息中心等；差额拨款事业单元5个，划分为PA视讯市地质工程设计研究院、PA视讯市地质工程勘察院、PA视讯市地质勘察技术院、PA视讯市地质矿产勘查开发局综合服务中心及PA视讯市地热研究院等。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市地质矿产勘查开发局部门行政体例0人，实际0人；事业体例1952人，实际1409人；聘用人员(按划定聘用的临时工)124人。

　　离退休人员2139人，其中：离休25人，退休2114人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)2018年收入总体情况

　　2018年收入预算97355.071766万元，比2017年88286.312582万元增加9068.759184万元，增加10.27%,增加的主要原因是肩负的都市地质专项事情项目及地质市场项目增加。其中：财政拨款37803.025949万元,比2017年39414.436551万元淘汰1611.410602万元(主要是养老保险制度革新退休人员经费淘汰等)；继续使用的财政性结转资金10887.977638万元, 比2017年1615.2173万元增加9272.760338万元(主要原因是2017年度基本建设项目经费结转结余增加)；其他资金48664.0682万元,比2017年47256.658731万元增加1407.409469万元(主要是地质行业受社会经济生长等因素的影响，预测2018年事业生长收入略有增加)。

　　(二)2018年支出总体情况

　　2018年支出预算97355.071766万元，比2017年88286.312582万元增加9068.759184万元，增加10.27%。增加原因：主要是增加都市地质专项事情项目经费投入。其中：

　　1.基本支出预算48952.130842万元，占总支出预算50.28%，比2017年50099.265526万元淘汰1147.134684万元，淘汰2.29%，淘汰原因：主要是养老保险制度革新退休人员经费淘汰等。

　　2.项目支出预算48402.940924万元，比2017年38187.047056万元增加10215.893868万元，增加26.75%，增加原因：主要是增加都市地质专项事情项目经费投入。部门预算项目主要为地质及矿产资源视察3399.83万元，水质监测695.83万元，地质灾害防治2515.68万元，领土资源视察37852.04万元及其他公共宁静支出3939.57万元等。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.事业单元经营支出0万元。

　　5.对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目支出48402.940924万元，比2017年38187.04706万元增加10215.893868万元，增加26.775%，增加的主要原因都市地质专项事情项目和地质市场项目增加。其中：其他公共宁静支出3939.566198万元，比2017年0万元增加3939.566198万元，增加的主要原因是都市地质专项事情项目增加；水质监测支出695.828146万元，比2017年0万元增加695.828146万元，增加的主要原因是都市地质专项事情项目增加；地质灾害防治支出2515.678532万元，比2017年1510.258532万元增加1005.42万元，增加66.57%，增加的主要原因是地质市场项目增加；地质矿产资源与情况视察3399.831万元，比2017年7401.82008万元淘汰4001.98908万元，淘汰54.07%，淘汰的主要原因是项目经费淘汰；领土资源视察支出37852.037048万元，比2017年29274.595266万元增加8577.441782万元，增加29.3%，增加的主要原因是地质市场项目增加支出。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单元规模

　　PA视讯市地质矿产勘查开发局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市地质矿产勘查开发局本级、PA视讯市地质视察研究院、PA视讯市地质研究所、PA视讯市地勘局信息中心、PA视讯市地质工程设计研究院、PA视讯市水文地质工程地质大队(PA视讯市地质情况监测总站)、PA视讯市地质工程勘察院、PA视讯市地质勘察技术院、PA视讯市地质矿产勘查开发局综合服务中心及PA视讯市地热研究院等10个所属单元。

　　(二)"三公"经费财政拨款情况说明

　　2018年"三公"经费财政拨款预算99.392564万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.298466万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数24.894万元，与2017年预算数27万元淘汰2.106万元；2018年因公出国(境)用度主要用于本部门在遥感技术的生态情况监测预警技术、污染园地土壤监测与修复研究技术相助洽谈等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数5.620666万元，比2017年预算数8.53103万元淘汰2.910364万元，主要原因：继续落实中央关于革新事情作风密切联系群众的八项划定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰等。2018年公务接待费主要用于地勘单元之间的交流、座谈及与相关科研项目相助单元之间的业务学习、研讨等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数68.877898万元，其中，公务用车购置费2018年预算数28.094731万元，比2017年预算数增加28.094731万元，主要原因是国I、国II车辆更新购置；公务用车运行维护费2018年预算数40.783167万元，其中：公务用车加油17.119167万元，公务用车维修7.504万元，公务用车保险7.504万元，其他8.656万元。比2017预算数64.16万元淘汰23.376833万元，主要原因：落实公务用车革新方案，淘汰公务用车数量及运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市地质矿产勘查开发局部门政府采购预算总额8866.849308万元，其中：政府采购货物预算1634.919888万元，政府采购工程预算170.806019万元，政府采购服务预算7061.123401万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　PA视讯市地质矿产勘查开发局不属于政府购置服务主体，因此无政府购置服务预算。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目84个的26.19%。填报绩效目标的项目支出预算10209.333113万元，占全部项目支出预算的80.15%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额58239.3万元，其中：车辆112台，2322.26万元；单元价值50万元以上的通用设备21台(套)、2033.87万元，单元价值100万元以上的专用设备4台(套)、887.74万元。

　　六、名词解释

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置费和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。