PA视讯京煤团体有限责任公司及所属事业单元2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门机构设置、性质和职责

　　PA视讯京煤团体有限责任公司是由原PA视讯矿务局及其所属企业和原PA视讯市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经PA视讯市人民政府批准组建的国有独资公司。主要职责是肩负煤炭开采、加工及销售；卖力首都能源应急保障供应；都市服务运营；肩负国有资产保值增值。所属两家事业单元，划分为PA视讯京煤团体地质勘探队(差额补助事业单元)和PA视讯科技高级技术学校(全额补助事业单元)。

　　1、PA视讯京煤团体地质勘探队

　　PA视讯京煤团体地质勘探队建设于1952年，主要职责是从事PA视讯地域煤田地质勘察勘探事情，提供矿产资源勘察任务、区域性地质视察、地质测绘及资料的收集整理等任务，为煤田地质勘探事情服务。

　　2、PA视讯科技高级技术学校

　　PA视讯科技高级技术学校建设于2001年，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业生长对技术技术人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不停革新人才培养模式，把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为事情重点，着重培养劳动者的职业技术和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多的人才。现设有盘算机、机电一体化、数控、电气焊工、维修电工、电工与电子技术、智能楼宇等专业。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯京煤团体有限责任公司所属事业单元事业体例483人，实际376人。

　　离退休人员617人，其中：离休6人，退休611人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算20550.52万元，比2017年49865.09万元淘汰29314.57万元，下降58.79%。其中：财政拨款20490.58万元，比2017年49565.09万元淘汰29074.51万元，下降58.66%，主要原因是淘汰国家化解煤炭过剩产能市级补助资金30000万元。其他资金59.94万元，比2017年300万元淘汰240.06万元，主要原因是学宿费收入淘汰。

　　(一)基本支出预算6933.62万元，占总支出预算33.74%，比2017年6193.14万元增加740.48万元，增长11.96%。主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。

　　(二)项目支出预算13616.89万元，占总支出预算66.26%，比2017年43671.95万元淘汰30055.06万元，下降68.82%，主要原因是淘汰国家化解煤炭过剩产能市级补助资金30000万元。

　　(三)上缴上级支出0万元

　　(四)事业单元经营支出0万元

　　(五)对隶属单元补助支出0万元

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出偏向及主要情况：项目凭据国家政策用于对破产、停产煤矿社会化职能未移交而肩负治理破产、停产煤矿非经营性资产及离退休人员相关用度支出，保证老旧矿区居民和谐稳定。改善办学条件，需要增加教育教学、基础设施革新等项目。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯京煤团体有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗一个所属单元PA视讯科技高级技术学校。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算10.1万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算17.95万元淘汰7.85万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年预算持平，主要原因：本单元2018年无财政拨款部署的出国经费预算。

　　2、公务接待费。2018年预算数2万元，比2017年预算数4.45万元淘汰2.45万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2018年公务接待费主要用于业务学习交流招待等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.1万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算持平，主要原因：本单元2018年无财政拨款部署的公务用车购置计划；公务用车运行维护费2018年预算数8.1万元，其中：公务用车燃油3.5万元，公务用车维修2.1万元，公务用车保险1.5万元，其他1万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数13.5万元淘汰5.4万元，主要原因：贯彻中央厉行节约精神，严格控制公务用车用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　PA视讯京煤团体有限责任公司政府采购预算总额944.34万元，其中：政府采购货物预算74.17万元，政府采购工程预算707.07万元，政府采购服务预算163.1万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本单元2018年无政府购置服务部署的预算

　　(三)机关运行经费说明

　　本单元不在机关运行经费统计规模之内

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目12个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算12148.78万元，占全部项目支出预算的89.22%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单元2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额10528.08万元，其中：车辆21台，603.55万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、453.78万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。