PA视讯金隅团体有限责任公司所属事业单元2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

　　PA视讯金隅团体有限责任公司所属事业单元2018年预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯金隅团体有限责任公司是隶属于PA视讯市国资委的大型国企，下属预算单元包罗PA视讯金隅科技学校、中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。

　　PA视讯金隅团体有限责任公司主要职责是在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的事情总基调，突出科学生长主题，加速转变经济生长方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成年度主要经济指标和重点事情任务，实现了国有资产保值增值；PA视讯金隅科技学校主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才，主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、盘算机网络技术、盘算机动漫与游戏制作、物流服务与治理、修建与工程质料、修建装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机械人应用与维护、电子商务、工程质料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、修建工程施工、盘算机与数码产物维修、崎岖压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业宁静技术培训等20多个专业；中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单元和人员提供成人高等教育和其它培训服务，主要开设哲学、经济学、经济治理、盘算机、文秘等相关专业培训及相关学术交流。

　　PA视讯金隅团体有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例584人，实际297人；聘用人员13人。离退休人员352人，其中：离休3人，退休349人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算13458.33万元，比2017年14333.58万元淘汰875.25万元，下降6.11％。其中：财政拨款12590.33万元，比2017年12730.83万元淘汰140.5万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平。其他资金868万元，2017年1602.75万元淘汰734.75万元。

　　2018年支出预算13458.33万元，其中：基本支出预算9384.79万元，占总支出预算69.73％，比2017年9734.74万元淘汰349.94万元，下降3.59％；项目支出预算3903.53万元，比2017年4496.84万元淘汰593.31万元，下降13.19％；上缴上级支出0万元；事业单元经营支出170万元，比2017年102万元增加68万元，增长66.67％，主要是学校积极拓展办学渠道，培训班次多样化，班次增加、学员人数增长，支出相应增加所致；对隶属单元补助支出0万元，与2017年持平。

　　三、主要支出情况

　　2018年项目支出预算3903.53万元，比2017年4496.84万元淘汰593.31万元，下降13.19％。项目预算主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设、教师队伍建设等项目经费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单元规模

　　PA视讯金隅团体有限责任公司部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属单元。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算63.5万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加55.4万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

　　2、公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数63.5万元，其中，公务用车购置费2018年预算数33.92万元，比2017预算数0万元增加33.92万元，主要原因：2018年更新车辆。公务用车运行维护费2018年预算数29.58万元，其中：公务用车加油16.93万元，公务用车维修4.33万元，公务用车保险7.21万元，其他1.11万元。公务用车运行维护费比2017预算数8.1万元增加21.48万元，主要原因：2018年更新车辆2辆，相应公务用车加油费及保险费增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　本部门政府采购预算总额3474.87万元，其中：政府采购货物预算2257.49万元，政府采购工程预算800.60万元，政府采购服务预算416.77万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门无政府购置服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目35个的48.57％。填报绩效目标的项目支出预算2855.27万元，占全部项目支出预算的73.15％（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　 (六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额27299.24万元，其中：车辆11台，354.77万元；单元价值50万元以上的通用设备18台(套)、3143.99万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　（六）名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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