PA视讯市气象局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市气象局实行中国气象局与PA视讯市人民政府双重领导的治理体制。在中国气象局和PA视讯市人民政府的领导下，凭据授权肩负本行政区域内气象事情的政府行政治理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。PA视讯市气象局人员及公用经费主要由中央财政部署预算资金，PA视讯市财政局凭据我市气象生长业务需求每年部署专项资金用于气象支出。其中，PA视讯市人工影响天气办公室建设于1990年，为PA视讯市农村事情委员会直属全额拨款事业单元，基本和项目经费纳入PA视讯市财政预算，其日常治理由PA视讯市气象局代管。

　　PA视讯市气象局主要职责为：制定地方气象事业生长计划；依法掩护气象探测情况；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地域、跨部门的联合监测、预报事情；治理本行政区域内公共气象服务事情；治理本行政区域内民众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、都市情况气象预报、火险气象品级预报等专业气象预报的宣布；组织本行政区域内气象灾害防御应急治理事情；加入市政府应对气候变化事情，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，卖力监视有关气象规则的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重治理等。其中，PA视讯市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，卖力都市人工影响天气的生长计划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工影响天气业务治理、人工影响天气科研事情，为业务、科研、治理三位一体的公益性事业单元。

　　PA视讯市气象局为一级预算单元，包罗2个二级预算单元，即PA视讯市气象局本级和PA视讯市人工影响天气办公室。

　　PA视讯市人工影响天气办公室事业体例40人，实际35人；其他聘用人员－－临时工10人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算13155.86万元，比2017年收入预算22389.87万元淘汰9234.01万元，淘汰41.24％，主要原因是基本建设投资项目2017年底基本完工，结余资金上缴财政。其中财政拨款12812.54万元，比2017年财政拨款12296.78万元增加515.76万元，增长4.19％；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算5万元，比2017年度使用结余资金和事业基金部署下年度预算1万元增加4万元，增加400％；继续使用的财政性结转资金338.31万元，比2017年度继续使用的财政性结转资金10084.08万元淘汰9745.77万元，淘汰96.65％，主要原因是基本建设投资项目2017年底基本完工，结余资金上缴财政。

　　2018年支出预算13155.86万元，比2017年支出预算22389.87万元淘汰9234.01万元，淘汰41.24％，主要原因是：基本建设投资项目2017年底基本完工，结余资金上缴财政。其中，基本支出预算1163.64万元，占总支出预算8.85％，比2017年1209.16万元淘汰45.52万元，淘汰3.76％，主要原因为2017年末人数与2016年末相比淘汰3人，相应淘汰基本支出预算；项目支出预算11992.22万元，占总支出预算91.15％，比2017年21180.71万元淘汰9188.49万元，淘汰43.38％，主要原因为基本建设投资项目2017年底基本完工，结余资金上缴财政。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为经常性业务维持项目，PA视讯市气象局本级的预算项目支出主要为设备及系统的运行维护经费，包罗高性能盘算机设备运维费、气象综合探测系统维持费、区气象台站运行及服务维持经费等；PA视讯市人工影响天气办公室的预算项目支出主要是为保障首都建设和社会生活提供人工影响天气服务的经费，包罗人工增雨、两库增雨、人工防雹、人工增雪及雷达维持经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市气象局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人工影响天气办公室1个所属单元。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算51.41万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加16.22万元。其中：

　　1. 因公出国（境）用度。2018年预算数12万元，与2017年预算数持平；2018年因公出国（境）用度主要用于加入人工影响天气专业培训和专业国际聚会会议等方面。

　　2. 公务接待费。2018年预算数1.55万元，比2017年预算数1.59万元淘汰0.04万元，主要原因：贯彻中央“八项划定”要求，严格控制公务接待数量、规模和尺度。2018年公务接待费主要用于接待外省市人影相关业务部门调研等方面。

　　3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数37.86万元，其中，公务用车购置费2018年预算数15.11万元，比2017年预算数0万元增加15.11万元，主要原因：落实“国一”、“国二”老旧机动车更新淘汰政策要求，2018年度拟购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2018年预算数22.75万元，其中：公务用车燃油7.5万元，公务用车维修6.9万元，公务用车保险5.01万元，其他3.34万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数21.6万元增加1.15万元。主要原因：落实“国一”、“国二”老旧机动车更新淘汰政策要求，2018年度拟购置公务用车1辆，公务用车运行维护费相应增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　本部门政府采购预算总额为4483.38万元，其中政府采购货物543.86万元，政府采购服务预算3939.52万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门政府购置服务预算总额2039.57万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目44个的30％。填报绩效目标的项目支出预算8819.59万元，占全部项目支出预算的73.54％（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产6488.52万元，其中：车辆9台，272.18万元；单元价值50万元以上的通用设备4台（套），389.59万元；单元价值100万元以上的专用设备7台（套），1606.26万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。