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PA视讯首都旅游团体有限责任公司2018年部门预算信息

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　本部门业务规模主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财政中心、安保部、股权投资部、战略生长部等18个部门。

　　本部门的主要职责是做好对老干部的服务事情，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的体贴和敬服，保障离退休干部生活稳定。

　　本部门下属一个预算单元。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯首都旅游团体有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例0人，实际0人；聘用人员0人。

　　离退休人员34人，其中：离休8人，退休26人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2018年收入预算313.23万元，比2017年294.52万元增加18.72万元，增长6.35%。其中：财政拨款313.23万元，比2017年294.52万元增加18.72万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

　　(二)支出预算说明

　　(1)基本支出预算313.23万元，占总支出预算100%，比2017年294.52万元增加18.72万元，增长6.35%，增加的原因是：人员人为政策性调整。

　　(2)项目支出预算0万元。

　　(3)上缴上级支出0万元。

　　(4)事业单元经营支出0万元。

　　(5)对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2018无项目支出预算

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款项目支出说明

　　我单元2018年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出说明

　　我单元2018年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

　　(三)财政拨款“三公”经费支出(含一般公共预算和政府性基金预算)说明

　　我单元2018年无财政拨款“三公”经费(含一般公共预算和政府性基金预算)支出预算。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　我单元无项目支出。

　　(五)政府购置服务预算财政拨款说明

　　我单元2018年无政府购置服务财政拨款预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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