中共PA视讯市委前线杂志社2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　中共PA视讯市委前线杂志社为公益二类事业单元，由市委宣传部门管。单元内设办公室、总编室、编辑一部、编辑二部、编辑三部、新媒体部、经营推广部等7个机构和机关党委。事业体例54名，在职人员35名，离休人员2名，退休人员27名，聘用人员3名。无下属单元。

　　《前线》杂志是中共PA视讯市委主管主办的政治理论刊物，是市委指导全市事情的重要思想理论阵地。《前线》杂志以各级党政机关和企事业单元局处两级干部，宣传、理论和教育事情者为主要阅读工具；担负着理论宣传、理论学习领导、政策指导的任务，坚持从现实生活中提出问题，从政治思想理论上回覆问题。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算2628.54万元，比2017年2816.54万元淘汰188万元，下降6.67%。其中：财政拨款1266.3万元，比2017年1251.23万元增加15.07万元，主要是杂志印刷费有所增加；统筹使用结余资金部署预算312.82万元，比2017年98.57万元增加214.25万元，主要是凭据盘活存量资金政策要求，使用结存的事业基金部署部门项目经费和部门基本经费；其他资金1049.42万元，比2017年1466.75万元淘汰417.33万元，主要是杂志盘算收入淘汰。

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算2628.54万元，比2017年2816.54淘汰188万元，下降6.67%。其中：基本支出预算1565.54万元，占总支出预算的59.56%，比2017年1508.53万元增加57.01万元，增长3.78%，主要是新增人员以及社保基数增加。项目支出预算968万元，比2017年1043.02万元淘汰75.02万元，下降7.19%，主要是杂志刊行成本淘汰。事业单元经营支出95万元，与2017年持平。对隶属单元补助支出0万元，比2017年淘汰170万，主要是2018年不涉及此科目支出。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目主要用于学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、前线学习手机报、前线信息化运维、《前线》杂志印刷等方面的支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　中共PA视讯市委前线杂志社部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为本级预算单元，无下属单元。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算数2.4万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰23.8万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年财政拨款预算数2.4万元，与2017年持平。2018年因公出国(境)用度主要用于加入由中国期刊协会组织的“两岸期刊研讨会暨期刊展”等。

　　2.公务接待费。2018年财政拨款预算数0万元，主要是我社被划为公益二类事业单元，公用经费不使用财政拨款。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年财政拨款预算数0万元，主要是我社被划为公益二类事业单元，公用经费不使用财政拨款。

　　五、其他说明情况

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年中共PA视讯市委前线杂志社部门政府采购预算总额53.56万元，其中：政府采购货物预算15.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.36万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2018年无财政拨款部署政府购置预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算313.88万元，占全部财政拨款项目支出预算的82.59%。详见附件11项目支出绩效目标申报表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2018年本部门无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

    （六）国有资产占有情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额1810.11万元，其中，车辆11台，211.1460万元；单元价值50万元以上的通用设备0台，单元价值100万元以上的通用设备0台。

　　六、名词解释

　　“三公经费”财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。