PA视讯市市政工程研究院2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市市政工程研究院是于1992年由PA视讯市科学技术委员会、PA视讯市城乡建设委员会和首都计划建设委员会办公室配合批准建设的，属于处级事业单元。前身是于1959年建设的PA视讯市市政工程研究所。单元内设综合办公室、组织人事部、财政部、科技信息部、业务综合治理部、党群事情部、行政守卫部七个职能部门。我单元属于财政差额拨款事业单元。我单元主要职责为开展市政工程研究，促进科技生长。门路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发，相关技术咨询，技术服务与培训。PA视讯市市政工程研究院事业体例353人，实际123人；离退休人员158人，其中：离休2人，退休156人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算6313.88万元，比2017年6186.57万元增加127.31万元，增长2.06%。其中：财政拨款4141.25万元，比2017年4144万元淘汰2.75万元；其他资金2172.63万元，比2017年2042.57万元增加130.06万元。其他资金增加的主要原因是使用事业基金部署下年度预算。

　　基本支出预算4362.46万元，占总支出预算69.07%，比2017年4330.25万元增加32.21万元，增长0.74%。

　　项目支出预算1951.42万元，比2017年1856.32万元增加95.10万元，增长5.12%，增长原因是由于今年我院新增加了横向课题项目使预算支出增加。

　　三、主要支出情况

　　2018年我部门申报财政拨款预算项目8项，包罗专用设备购置项目、革新加固项目、专项科研项目；主要用于科研设备购置，科研园地革新和道桥、地下工程、管线等领域科研项目研发。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　本部门2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市市政工程研究院政府采购预算总额456.00万元，其中：政府采购货物预算456.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2018年无财政拨款部署的政府购置服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算422.35万元，占全部项目支出预算的21.62%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)名词解释

　　政府采购规则定：政府采购，是指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额4932.78万元，其中：车辆22台，324.05万元；单元价值50万元以上的通用设备12台、1067.59万元，单元价值100万元以上的专用设备1台，116.00万元。