中国国民党革命委员会PA视讯市委员会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　中国国民党革命委员会PA视讯市委员会建设于1949年8月(以下简称：民革PA视讯市委)。依据PA视讯市机构体例委员关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员体例方案》的通知(京编委[1997]2号)，批准民革PA视讯市委内设六个处室，划分为办公室、组织处、宣传处、祖国统一事情联络处、经济建设和社会生长事情处、研究室。民革PA视讯市委行政体例46人，事业体例6人，实有行政体例人员44人，事业体例人员1人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。
　　民革PA视讯市委是中国共产党领导下的参政党，主要职能为参政议政、民主监视、促进祖国统一。在民革中央和中共PA视讯市委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，团结领导宽大党员，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，继续和发扬孙中山先生爱国、革命和不停进步的精神，与中国共产党休戚相关、荣辱与共，以建设高素质参政党为目标，不停增强自身建设，发挥自身特点和优势，紧紧围绕构建社会主义和谐社会首善之区、建设世界都市中心事情，积极建言献策，为推进首都科学生长、维护社会和谐稳定、促进祖国宁静统一孝敬力量。
　　民革PA视讯市委是省级预算行政单元，执行行政单元会计制度，属于一级预算单元，无下属预算单元。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　1.2018年收入预算1732.38万元，比2017年1597.25万元增加135.13万元，增长8.46%。其中：
　　财政拨款1732.02万元，比2017年1533.88万元增加198.15万元，原因为由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。
　　其他资金0.36万元，比2017年63.38万元淘汰63.02万元。淘汰原因为上年结转结余资金淘汰。
　　2.2018年支出预算1732.38万元，比2017年1597.25万元增加135.13万元，增长8.46%。
　　基本支出预算1451.88万元，占总支出预算83.81%，比2017年1236.3万元增加215.58万元，增长17.44%。由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。
　　项目支出预算280.5万元，比2017年360.95万元淘汰80.45万元，下降22.29%。主要原因为2017年部署换届经费，2018年无此因素。
　　三、主要支出情况
　　项目支出预算主要偏向为统战宣传、区工委派出机构及下层事情、组织生长、参政议政和调研、市委聚会会议运动、社会服务、祖统人为及各专门委员会事情等方面。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　中国国民党革命委员会PA视讯市委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为本部门，无所属单元。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算14.84万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰20.35万元。其中：
　　1.因公出国(境)用度。本单元2018年无财政拨款部署的出国经费预算，与2017年预算数持平。
　　2.公务接待费。2018年预算数0.84万元，比2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于民革兄弟省市来访、事情交流等方面。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数19.17万元淘汰19.17万元，主要原因：2018年无车辆更新计划；公务用车运行维护费2018年预算数14万元，其中：公务用车燃油4.5万元，公务用车维修5万元，公务用车保险2.6万元，其他1.9万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数15.18万元淘汰1.18万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费，公务用车运行维护费相应淘汰。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年中国国民党革命委员会PA视讯市委员会政府采购预算总额31.175万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.175万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年中国国民党革命委员会PA视讯市委员会无政府购置服务预算。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年中国国民党革命委员会PA视讯市委员会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算174.763501万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目12个的25%。填报绩效目标的项目支出预算97.217万元，占全部项目支出预算的34.7%(详见附件11)。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额211.63万元，其中：车辆6台，111.82万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。