PA视讯市投资促进局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门机构设置、职责
　　PA视讯市投资促进局是市政府直属卖力招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法治理事业单元。共设党委办公室(机关纪委)、局办公室、人事处(机关党委)等内设机构14个。所属事业单元2个，划分是：PA视讯市投资促进局信息服务中心，PA视讯市外商投资企业服务中心。
　　经市编办批准的主要职责归纳综合为以下五个方面：
　　一是宣传PA视讯市招商引资政策，建设与境内外客商的联系渠道，研究提出改善投资情况的建议。二是具体承办PA视讯种种招商引资运动；协调全市重点功效区并指导各区招商引资事情。三是卖力市政府投资项目审批绿色通道有关事情；为境内外投资者在京设立企业提供支持和服务。四是卖力本市企业境外投资促进事情。五是卖力在京外资企业的党建和工会事情。
　　(二)人员组成情况
　　PA视讯市投资促进局部门行政体例0人，实际0人；事业体例112人，实际100人；聘用人员8人。
　　离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　2018年收入预算7554.45万元，比2017年7509.01万元增加45.44万元，增长0.61%。其中：财政拨款7084.23万元，比2017年6952.93万元增加131.3万元，增长1.9%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2018年人员经费有所增加；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2017年83万元淘汰83万元，淘汰100%，主要原因：本单元结余资金已消化完毕；其他资金470.22万元，比2017年473.08万元淘汰2.86万元，淘汰0.6%，基本持平。
　　2018年支出预算7554.45万元。其中：
　　(一)基本支出预算3155.92万元，占总支出预算41.78%，比2017年2956.77万元增加199.15万元，增长6.74%，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2018年人员经费有所增加。
　　(二)项目支出预算4291.22万元，比2017年4407.63万元淘汰116.41万元，下降2.64%，淘汰的主要原因是进一步贯彻厉行节约的要求，压缩投资促进基础事情经费等项目。
　　(三)上缴上级支出0万元，与上年持平。
　　(四)事业单元经营支出107.31万元，比2017年144.61万元淘汰37.3万元，下降25.8%。淘汰的原因主要是所属差额拨款事业单元PA视讯市外商投资企业服务中心因市场竞争因素增加等原因导致经营收支淘汰。
　　(五)对隶属单元补助支出0万元，与上年持平。
　　三、主要支出情况：
　　1、投资促进基础性事情。紧密围绕我局的基本职能，进一步增强投资促进各项基础性事情建设，主要包罗PA视讯投资服务网及局域网维护、招商引资项目库维护、网站改版及新媒体应用建设等。
　　2、招商引资项目促进事情。发挥招商中介机构对项目促进事情的辅助和增补作用，完善治理流程、落实各业务处室羁系责任，严把选聘关，强化全历程治理，不停提升招商中介机构事情的质量和效益。
　　3、境外投资促进运动。面向北美、欧洲、东南亚、日韩等重点地域，通过举办小型化、专业化、区域化、精准化、高端化的境外投资促进运动，高水平开展境外投资促进运动。
　　4、搭建交流相助平台。充实发挥投资促进运动在投资人网络建设、情况推介、政策宣传、商机宣布、项目洽谈等方面的作用，高尺度办妥第二十二届京港会、第十届投资PA视讯洽谈会、在京外国及香港地域商协会和外资企业卖力人座谈会等境内专项投资促进运动。
　　5、提高投资服务水平。积极主动做好企业投资的服务事情，搭建政府与企业的相同桥梁，助力企业做大做强，优化PA视讯营商情况，主要包罗投资咨询服务、投资项目审批绿色通道、招商引资项目包装与宣布、市政府与驻京商会及外企座谈会、首都投资促进情况优化研究等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公经费”的单元规模
　　PA视讯市投资促进局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为PA视讯市投资促进局本级1个单元。
　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算208.31万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰41.26万元。其中：
　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数185.89万元，与2017年预算数185.89万元持平；2018年因公出国(境)用度主要用于开展境外招商推介运动。 
　　2、公务接待费。2018年预算数1.72万元，比2017年预算数2.15万元淘汰0.43万元，主要原因：贯彻中央厉行节约精神，严格控制公务接待用度。2018年公务接待费主要用于海内及市内相关单元来我局调研交流等运动中发生的接待用度。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20.7万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数39.54万元淘汰39.54万元，主要原因：本单元2018年无财政拨款部署的公务用车购置费；公务用车运行维护费2018年预算数20.7万元，其中：公务用车燃油12.4万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他2.34万元。比2017预算数21.99万元淘汰1.29万元，主要原因：贯彻中央厉行节约精神，严格控制车辆运行用度。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市投资促进局部门政府采购预算总额121.87万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算101.87万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　本部门无政府购置服务预算。
　　(三)机关运行经费情况说明
　　2018年PA视讯市投资促进局部门0家行政单元以及PA视讯市投资促进局本级1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算381.09万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目33个的30.3%。填报绩效目标的项目支出预算2825.76万元，占全部项目支出预算的69.18%。详见项目支出绩效目标表。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。 br/>　　(六)国有资产占用情况说明 br/>　　截止2017年底，本部门牢固资产总额4249.48万元，其中：车辆15台，303.49万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。