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PA视讯兴东方实业有限责任公司2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　凭据PA视讯市财政局、PA视讯市国有资产治理局《关于授权PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属单元国有资产的批复》(京国资农[1995]508号)，PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属企事业单元的国有资产。PA视讯兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单元，划分为PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校和PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心。其中，干部学校卖力为相关单元党员干部提供培训，也为有关单元提供短期职业技术培训等；离休干部治理服务中心主要卖力治理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调种种纠纷等。

　　PA视讯兴东方实业有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例40人，实际25人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员125人，其中：离休15人，退休110人。

　　兴东方公司主要事情任务是做好自身的经营与生长的同时对离退休人员进行治理与服务，为和谐PA视讯人文PA视讯做出最大的努力；并以干部学校优良的教学师资力量，为企业与社会输出优秀人才。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算820.2万元，比2017年1928.62万元淘汰1108.42万元，下降57.47%。其中：财政拨款820.2万元，比2017年1766.66万元淘汰946.47万元；统筹使用结余资金部署预算0万元；其他资金0万元，比2017年161.96万元淘汰161.96万元。淘汰的主要原因是离退休人员淘汰；相关政策调整，相应项目支出淘汰。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算753.42万元，占总支出预算91.86%，比2017年1568.3万元淘汰814.87万元，下降51.96%，基本支出主要用于事业体例人员、离休人员人为，以及基本运动支出。

　　(二)项目支出预算66.78万元，比2017年360.33万元淘汰293.55万元，下降81.47%，项目支出主要用于办公、离休干部运动用房租金，以及更新办公设备等。

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单元经营支出0万元。

　　(五)对隶属单元补助支出0万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯兴东方实业有限责任公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校和PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心两个所属单元。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算5.42万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰40.7万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年持平。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.22万元，与2017年持平。主要用于正常公务接待支出。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5.20万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.20万元，其中：公务用车加油2.76万元，公务用车维修0.88万元，公务用车保险0.88万元，其他0.68万元。比2017年预算数45.9万元淘汰40.70万元，主要原因：淘汰公务车出行，增强车辆治理，节约开支。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市兴东方有限责任公司部门政府采购预算总额9.34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.34万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市兴东方有限责任公司部门政府购置服务预算总额0万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　PA视讯兴东方实业有限责任公司所属两家事业单元，无行政单元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目11个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额577.13万元，其中：车辆17台，409.96万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公经费”财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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