PA视讯市科学技术研究院2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市科学技术研究院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　（一）本部门职责、机构设置情况
　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于建设PA视讯市科学技术研究院的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立PA视讯市科学技术研究院，内设17个职能处室，划分为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外相助处、审计处、技术转移中心、研究室、宁静守卫处、基建处、院党委办公室、组织处、宣传处、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属15家预算单元，划分为：PA视讯市科学技术研究院（本级）、轻工业情况掩护研究所、PA视讯市科学技术情报研究所、PA视讯都市系统工程研究中心、PA视讯科学学研究中心、PA视讯市辐射中心、PA视讯麋鹿生态实验中心、PA视讯自然博物馆、PA视讯天文馆、PA视讯市科学技术研究院研修中心、PA视讯决策咨询中心、PA视讯对外科学技术交流中心、PA视讯科技经济信息联合中心、PA视讯市劳动掩护科学研究所及PA视讯市理化分析测试中心。
　　PA视讯市科学技术研究院是PA视讯市属唯一的大型多学科高水平科研机构，以服务PA视讯建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任，主要职能包罗治理所属单元业务、国有资产、干部任免，开展新技术、新工艺、新产物研制，提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。
　　（二）人员情况
　　PA视讯市科学技术研究院部门事业体例1514人，实际1332人；聘用人员（其他聘用人员——临时工）85人。
　　离退休人员815人，其中：离休31人，退休784人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　（一）收入预算情况
　　2018年收入预算97994.54万元，比2017年92897.3万元增加5097.25万元，增长5.49％。其中：财政拨款65749.86万元，比2017年64978.7万元增加771.16万元，增长1.2％，增加的主要原因是：社会保障及公积金缴费基数增加、人员岗位职级变换及体例内在职人员增加，相关经费增加；统筹使用结余资金部署预算2102.18万元，比2017年887.1万元增加1215.08万元，增长136.97％，增加的主要原因是：凭据市委市政府要求，加大使用自有资金开展相关业务事情力度；其他资金30142.5万元，比2017年27031.5万元增加3111.01万元，增长11.51％，增加的主要原因是：事业收入预期增长。
　　（二）支出预算情况
　　基本支出预算62010.32万元，占总支出预算63.28％，比2017年60256.94万元增加1753.37万元，增长2.91％，增加的主要原因是：社会保障及公积金缴费基数增加，相关经费支出预算相应提高；人员岗位职级变换及体例内在职人员增加，人员经费支出增长。
　　项目支出预算35968.13万元，比2017年32572.75万元增加3395.37万元，增长10.42％，主要原因：依据科研及事业生长实际，非财政拨款的纵横向课题收入预期增长，相应增加项目支出。部门预算项目主要为科学应用研究、技术研究与开发以及科学技术普及经费等。
　　事业单元经营支出16.1万元，比2017年67.6万元淘汰51.5万元，主要原因是所属单元经营业务运动淘汰。
　　三、主要支出情况
　　我院部门预算项目支出偏向主要包罗科技创新研发和服务平台建设、科技创新智库建设、科技流传运动、人才培养与团队建设、海内外科技创新相助等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市科学技术研究院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗10个所属单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算179.81万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰53.19万元。其中：
　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数74.88万元，与2017年预算持平；2018年因公出国（境）用度主要用于与外洋科研机构进行战略及创新相助、正在进行的国际相助项目的业务推进和选派科研人员到外洋科研机构进行短期培训等方面。
　　2、公务接待费。2018年预算数32.68万元，比2017年预算数34.28万元淘汰1.59万元，主要原因：凭据中央及PA视讯市厉行节约相关要求，压缩了公务接待费支出预算。2018年公务接待费主要用于单元间公务往来接待以及外洋来华指导科研事情的外籍专家接待等方面。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数72.25万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元；公务用车运行维护费2018年预算数72.25万元，其中：公务用车加油34.91万元，公务用车维修15.46万元，公务用车保险13.27万元，其他8.61万元。公务用车运行维护费2018年比2017年预算数123.85万元淘汰51.6万元，主要原因：事业单元公车革新保留的公务车辆淘汰，相关预算淘汰。
　　五、其他情况说明
　　（一）部门政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市科学技术研究院政府采购预算总额12312.97万元，其中：政府采购货物预算5607.41万元，政府采购工程预算707.1万元，政府采购服务预算5998.47万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　我单元不属于政府购置服务主体规模，2018年无政府购置服务预算。
　　（三）机关运行经费情况说明
　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目118个的31.36％。填报绩效目标的项目支出预算7373.3万元，占全部项目支出预算的51.94％（详见附件11）。
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　 (六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额219645.56万元，其中：汽车78辆，1701.43万元；单元价值50万元以上的通用设备417台(套)、51281.17万元，单价100万元(含)以上的专用设备36台(套)，12539.68万元。

　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

PA视讯_PA视讯在线百家乐_PLAYACE官网

PA视讯市科学技术研究院2018年财政预算信息