PA视讯市黄埔军校同学会2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市黄埔军校同学会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市黄埔军校同学会是中共PA视讯市委统战部直接领导下的爱国革命群众团体。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学情感，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是：团结引导PA视讯市黄埔同学和亲友，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外宽大黄埔同学发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出孝敬。其主要职责是：

　　1、团结和引导本会会员，联系和组织港澳台、外洋及在京黄埔亲友，为促进祖国宁静统一孝敬力量。

　　2、服务于本会会员，体贴和照顾好他们的晚年生活。

　　3、卖力来信来访及矛盾纠纷的调整。

　　4、组织、协和谐指导有关区、街道乡镇、社区开展黄埔事情。

　　5、制定并实施本会的宣传事情计划，宣传党和国家的路线目标政策，编辑出书《PA视讯黄埔》内部刊物。

　　6、本会的视察研究事情。

　　7、PA视讯外洋联谊会秘书处事情，卖力来访的港澳台同胞及外洋侨胞的接待任务，各项聚会会议运动的筹谋组织、协和谐落实。

　　8、肩负会机关的日常事情。

　　9、完成市委、市委统战部、黄埔军校同学会(总会)和中国宁静统一促进会交办的事情。

　　(二)机构设置情况

　　凭据上述职责内设3个部门，办公室、联络处和宣传处。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法治理的群众团体。财政预算级次为市本级，无二级单元。

　　(四)人员情况

　　PA视讯市黄埔军校同学会行政体例16人，实有在职人员15人。实有退休人员13人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入总体情况

　　2018年收入预算566.39万元，比2017年582.82万元淘汰16.43万元，下降2.82%。其中：财政拨款566.25万元，比2017年554.21万元增加12.04万元；继续使用结余资金0.14万元比2017年28.61万元淘汰28.47万元。

　　(二)支出总体情况

　　2018年支出预算566.39万元，其中：基本支出预算479.34万元，项目支出预算87.05万元。

　　1、基本支出预算479.34万元，占总支出预算84.63%，比2017年494.34万元淘汰14.99万元，下降3.03%。主要原因是办公楼不具备新能源车充电桩设施，在2018年填报预算时不再申请租赁新能源车用度。

　　2、项目支出预算87.05万元，比2017年88.48万元淘汰1.44万元，下降1.62%，淘汰原因为2017年对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，新增公务用车购置项目，此项目为一次性需求，2018年预算时不再申报。另外，凭据中央统帐诳文件精神，我单元新增“黄埔子女交流运动”项目，从而导致2018年项目经费与2017年相比有所变化。

　　三、主要支出情况

　　支出偏向主要为两岸及外洋黄埔人士交流运动经费、两岸文化交流运动经费、《PA视讯黄埔》杂志编纂费、关爱黄埔同学运动经费、黄埔事情培训班经费、黄埔子女交流运动经费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市黄埔军校同学会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支只用于PA视讯市黄埔军校同学会本级。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算38.07万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰20.15万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数14.17万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)用度主要用于凭据市台办的事情计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数15.5万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织来京进行两岸交流等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.4万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数19.17万元淘汰19.17万元，主要原因：2017年对国Ⅱ老旧机动车进行更新，2018年无更新车辆需求；公务用车运行维护费2018年预算数8.4万元，其中：公务用车加油4.45万元，公务用车维修1.43万元，公务用车保险1.43万元，其他1.09万元。比2017预算数9.38万元淘汰0.98万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市黄埔军校同学会政府采购预算总额16.35万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算13.35万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市黄埔军校同学会政府购置服务预算总额18.68万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市黄埔军校同学会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算63.75万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算37.50万元，占全部项目支出预算的43.11%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额100.27万元，其中：车辆4台，72.78万元；单元无价值50万元以上的通用设备，单元无价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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