PA视讯医药团体有限责任公司及所属事业单元2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责、机构设置、单元性质

　　PA视讯医药团体有限责任公司建设于1979年，是PA视讯市下属事业单元，1995年转制成为企业单元。目前本级转制前离退休人员的用度，由PA视讯市财政局拨款进行支付。下属三所事业单元，划分为：

　　PA视讯医药团体有限责任公司党校，建设于1980年6月，为全额拨款事业单元，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。

　　PA视讯医药团体职工大学，建设于1982年6月，为全额拨款事业单元，以医药卫生高等学历教育为主要办学偏向，致力于培养懂治理、会经营、技术强的应用型人才。

　　PA视讯医药职工中等专业学校，建设于1984年6月，为差额拨款事业单元，面向医药行业提供学历教育和职业技术培训，为促进医药康健事业的生长着力培养实用技术型人才。

　　（二）人员组成情况

　　PA视讯医药团体有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例98人，实际76人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员－－临时工）49人。

　　离退休人员110人，其中：离休9人，退休101人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算4487.58万元，比2017年4600.07万元淘汰112.49万元，下降2.45％。其中：财政拨款3804.81万元，比2017年4038.54万元淘汰233.73万元，主要原因为本年度项目支出淘汰；统筹使用结余资金部署预算290.36万元，比2017年0万元增加290.36万元，增加原因为落实增强资金统筹政策，盘活存量资金；其他资金392.42万元，比2017年561.53万元淘汰169.11万元，主要原因为专户治理的事业收入淘汰。

　　（二）支出预算情况

　　1. 基本支出预算3468.30万元，占总支出预算77.29％，比2017年3435.43万元增加32.87万元，增长0.96％。

　　2. 项目支出预算984.28万元，比2017年1129.65万元淘汰145.37万元，下降12.87％，淘汰的主要原因是凭据学校事业生长计划，本年度财政拨款部署的项目支出同比2017年度淘汰。

　　3. 上缴上级支出0万元，与2017年持平。

　　4. 事业单元经营支出35万元，与2017年持平。

　　5. 对隶属单元补助支出0万元，与2017年持平。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目支出预算984.28万元，部门预算项目支出主要依据学校事业生长计划，主要偏向为改善办学条件、实训基地建设、教师队伍建设等，主要包罗以下几个方面：在教师队伍建设上，增强培训力度，提升教师素质；在教学设施建设上，不停改善办学条件，增强信息化建设和图书馆建设；在实践教学上，进一步增强学生实习实训基地建设，做勤学生专业实习、教师开展科研等事情。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯医药团体有限责任公司部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯医药团体有限责任公司党校、PA视讯医药团体职工大学、PA视讯医药职工中等专业学校3个所属单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算36.38万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加9.38万元。其中：

　　1. 因公出国（境）用度。本部门2018年无财政拨款部署的因公出国（境）用度预算。

　　2. 公务接待费。本部门2018年无财政拨款部署的公务接待费预算。

　　3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数36.38万元，其中，公务用车购置费2018年预算数17.70万元，比2017预算数0万元增加17.70万元，主要原因：落实国家节能环保政策，老旧机动车淘汰更新。公务用车运行维护费2018年预算数18.68万元，其中：公务用车燃油9.65万元，公务用车维修3.09万元，公务用车保险3.53万元，其他2.41万元。公务用车运行维护费2018年比2017年预算数27万元淘汰8.32万元，主要原因：落实公务用车革新制度，淘汰公务用车数量。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯医药团体有限责任公司部门政府采购预算总额1015.06万元，其中：政府采购货物预算516.55万元，政府采购工程预算285.16万元，政府采购服务预算213.35万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门2018年无政府购置服务部署的预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目12个的83.33％。填报绩效目标的项目支出预算950.10万元，占全部项目支出预算的96.53％（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额1264.05万元，其中：车辆10台，24.44万元；单元价值50万元以上的通用设备2台(套)、198.51万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　1. “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　2. 机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

• 附表1：PA视讯医药团体有限责任公司2018年收支总表
• 附表2：PA视讯医药团体有限责任公司2018年收入总表
• 附表3：PA视讯医药团体有限责任公司2018年支出总表
• 附表4：PA视讯医药团体有限责任公司2018年财政拨款收支总表
• 附表5：PA视讯医药团体有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款支出表
• 附表6：PA视讯医药团体有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款基本支出表
• 附表7：PA视讯医药团体有限责任公司2018年一般公共预算财政拨款项目支出表
• 附表8：PA视讯医药团体有限责任公司2018年政府性基金预算财政拨款支出表
• 附表9：PA视讯医药团体有限责任公司2018年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
• 附表10：PA视讯医药团体有限责任公司2018年政府购置服务预算财政拨款明细表
• 附件11：PA视讯医药团体有限责任公司2018年项目支出绩效目标申报表