中国民主同盟PA视讯市委员会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　本部门职责，民盟PA视讯市委属于民主党派机关，是民盟组织在PA视讯市的事情机构，为民盟PA视讯市委加入政治协商、履行参政议政和民主监视职能提供保障和服务事情。

　　部门机构设置，凭据PA视讯市机构体例委员会京编委【1997】2号《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员体例方案》的通知，民盟PA视讯市委机关内设办公室、组织部、宣传部、政策研究室、专门委员会办公室、智力开发部6个职能部门。

　　人员组成情况，中国民主同盟PA视讯市委员会部门体例47人，实际37人；其中：行政体例37人，实有32人；工勤体例10人，实有5人。聘用人员6人。PA视讯市现有盟员12043人。

　　离退休人员43人，其中：离休1人，退休1人(另有退休41人已合并社保)。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算1425.63万元，比2017年1409.73万元增加15.9万元，增长1.13%，原因：由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。其中：财政拨款1425.63万元，比2017年1409.73万元增加15.9万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

　　基本支出预算1219.8万元，占总支出预算85.56%，比2017年1110.17万元增加109.63万元，增长9.88%，增加原因：由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。

　　项目支出预算205.83万元，比2017年299.56万元淘汰93.73万元，下降31.29%，淘汰原因，2017年部署换届经费，2018年无此因素。

　　三、主要支出情况

　　本年部门预算项目主要为“党盟共建社会主义新农村”实践运动经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　中国民主同盟PA视讯市委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗民盟PA视讯市委1个行政单元。

　　(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算14.78万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰0.44万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与上年持平。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.78万元，比2017年预算数0.72万元增加0.06万元，主要原因：接待任务增加。2018年公务接待费主要用于接待外省盟务交流事情人员等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2018年预算数14万元，其中：公务用车加油7.42万元，公务用车维修2.38万元，公务用车保险2.38万元，其他1.82万元。比2017预算数14.5万元淘汰0.5万元，主要原因：厉行节约，严控经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　中国民主同盟PA视讯市委员会部门政府采购预算总额32.3716万元，其中：政府采购货物预算6.1616万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.21万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2018年无财政拨款部署政府购置服务经费预算

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年中国民主同盟PA视讯市委员会部门中国民主同盟PA视讯市委员会本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算141.424497万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算55.74万元，占全部项目支出预算的27.08%。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额189.65万元，其中：车辆5台，79.39万元；单元无价值50万元以上的通用设备，单元无价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维护费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车维护费以及其他用度。