PA视讯市社会科学界联合会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况 
　　(一)机构设置及性质
　　PA视讯市社会科学界联合会(简称：市社科联)建设于1983年7月7日，是PA视讯市社会科学界学术性社会团体的联合组织，是中共PA视讯市委领导下的人民团体，是党和政府联系本市社会科学事情者的桥梁和纽带。市社科联(本级)为市级群众团体机关。
　　凭据中共PA视讯市委办公厅京办字[2008]3号关于印发《PA视讯市社会科学界联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知，市社科联(本级)的人员经费参照公务员系列进行治理，内设办公室、学术运动部、学会治理部、研究室、科研事情部、社科普及部、社科基金治理部、中国特色社会主义理论研究部、人事部、财政部10个部室和机关党委。市社科联包罗四个下属预算单元，划分为市社科联(本级)、PA视讯市社会科学界联合会信息中心、PA视讯市社科生长服务中心、首都文化创新与文化流传工程研究院，经费来源为财政全额拨款。
　　(二)主要职责
　　(1)实施马克思主义理论研究创新战略，增强党的理论创新结果研究阐释；
　　(2)围绕党和国家中心事情，为市委、市政府决策服务；
　　(3)组织、推动首都社会科学学术研究运动，开展海内外学术交流；
　　(4)依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行治理；
　　(5)卖力全市哲学社会科学优秀结果评奖的组织事情；
　　(6)卖力PA视讯市中国特色社会主义理论体系研究中心的有关事情；
　　(7)卖力全市社会科学著作出书资助和社会科学基金治理事情；
　　(8)促进首都社会科学界的团结、学术团体的相同、理论事情部门与实际事情部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作；
　　(9)卖力全市社科普及事情，服务首都市民人文素养提升；
　　(10)卖力PA视讯市社科数据服务平台建设，统筹协调治理社科联机关信息化事情；
　　(11)编辑出书《中国特色社会主义研究》、《PA视讯社会科学年鉴》、《PA视讯社科联》等期刊；
　　(12)增强首都社会科学人才队伍建设。
　　(三)人员情况 
　　PA视讯市社会科学界联合会事业体例106人，实际87人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。
　　离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　(一)收入情况
　　2018年收入预算14066.61万元，比2017年6169.74万元增加7896.87万元，增长127.99%。其中，财政拨款8442.55万元，比2017年6058.38万元增加2384.17万元，主要原因是新增大运河建设任务、PA视讯市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心建设和开办经费、上年结转首都高端智库建设项目经费等事项；统筹使用结余资金部署预算0万元。
　　(二)支出情况
　　1.基本支出预算3066.97万元，占总支出预算21.8%，比2017年2750.23万元增加316.75万元，增长11.52%，增加原因，主要是社会保障经费和公积金缴费基数提高，导致人员经费预算增加。
　　2.项目支出预算10999.63万元，比2017年3419.51万元增加7580.12万元，增长221.67%，增加原因，主要是上年结转首都高端智库建设项目经费、新增PA视讯市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心建设和开办经费及大运河文化带建设项目经费。 
　　三、主要支出情况
　　项目支出主要用于社会科学课题研究、社会科学理论出书资助、社会科学组织治理、社会科学研究结果宣传与转化、学术交流运动、大运河文化带建设经费及首都高端智库建设经费等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市社会科学界联合会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗4个所属单元。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算47.88万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰54.68万元。其中：
　　1.因公出国(境)用度。2018年预算数28.60万元，比2017年预算数28.61万元淘汰0.01万元；2018年因公出国(境)用度主要用于对外学术交流运动。
　　2.公务接待费。2018年预算数1.08万元，比2017年预算数1.13万元淘汰0.05万元，主要原因，凭据中央和PA视讯市相关精神压缩公务接待经费。2018年公务接待费主要用于与其他省市社科联文化交流。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数18.2万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数53.92万元淘汰53.92万元，主要原因，2018年无公务车购置；公务用车运行维护费2018年预算数18.2万元，其中，公务用车加油9.65万元，公务用车维修3.09万元，公务用车保险3.09万元，其他2.37万元。比2017预算数18.9万元淘汰0.7万元，主要原因，凭据中央和PA视讯市相关精神进一步压缩公务车运维经费。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市社会科学界联合会部门政府采购预算总额1150.69212万元，其中，政府采购货物预算46.3538万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1104.33832万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市社会科学界联合会部门政府采购预算总额321.68万元，其中，机关信息系统建设与维护互联网接入费预算41.68万元，PA视讯市社科运动中心物业专项经费预算280万元。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年PA视讯市社会科学界联合会(本级)参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算439.708301万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目35个的31.43%。填报绩效目标的项目支出预算1457.72万元，占全部项目支出预算的32.65%(详见附件11)。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额8689.84万元，其中：车辆7台，141.50万元；单元价值50万元以上的通用设备2台(套)、222.23万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。