中国民主开国会PA视讯市委员会2018年预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　民建PA视讯市委是中国民主开国会的省级地方组织，主要职责是团结领导宽大会员，积极加入社会主义现代化建设的实践运动，围绕首都经济建设和社会生长中的重大问题，开展视察研究，积极建言献策，努力服务社会，在参政议政、民主监视、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。民建PA视讯市委属正局级行政单元，下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。

　　中国民主开国会PA视讯市委员会属于正局级行政单元。行政体例56人，实际47人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

　　本预算年度的主要事情任务：全面深入学习贯彻中共十九大精神，认真落实民建十一大的决策部署，围绕中共PA视讯市委、市政府的中心事情，积极履行参政党职能，努力开创首都民建事情新局面。1、深入学习宣传贯彻中共十九大精神，将学习贯彻中共十九大精神推向深入。2、坚持正面引领，做好理论研究和宣传教育事情，夯实配合相助的思想基础。3、进一步牢固换届结果，增强班子建设，做好组织生长和队伍培养事情，提高组织建设水平。4、发挥民建特色优势，打造参政议政优势品牌，积极加入政治协商，认真履职尽责。5、量力而行、尽力而为，扩大社会服务和联络事情效应。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算1621.45万元，比2017年1693.07万元淘汰71.62万元，下降4.23%。其中：财政拨款1621.45万元，比2017年1693.07万元淘汰71.62万元。淘汰原因：2017年部署换届经费，2018年无此因素。

　　2018年支出预算1621.45万元，比2017年1693.07万元淘汰71.62万元，下降4.23%。其中：基本支出预算1412.15万元，项目支出预算209.3万元。

　　基本支出预算1412.15万元，占总支出预算87.09%，比2017年1375.77万元增加36.38万元，上升2.5%。主要原因落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。

　　项目支出预算209.3万元，比2017年317.3万元淘汰108万元，下降34.04%，淘汰原因：2017年部署换届经费，2018年无此因素。

　　三、主要支出情况

　　本部门预算项目主要为组织事情经费，视察研究经费，社会服务经费，宣传教育经费，理论及会史研究经费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　民建PA视讯市委因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国民主开国会PA视讯市委员会本级1个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算14.88万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.5万元，其中：

　　1、因公出国(境)用度。本部门2018年无财政拨款部署的出国经费预算，与2017年持平。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.88万元，与2017年持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市民建组织来京调研等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平。公务用车运行维护费2018年预算数14万元，其中：公务用车加油7.42万元，公务用车维修2.38万元，公务用车保险2.38万元，其他1.82万元。比2017预算数14.5万元淘汰0.5万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　本部门政府采购预算总额114.82万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府购置服务预算111.82万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门政府购置服务预算总额111.82万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年中国民主开国会PA视讯市委员会本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算174.16万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算93.977万元，占全部项目支出预算的44.9%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额322.02万元，其中：车辆9台，182.99万元；单元无价值50万元以上的通用设备，单元无价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。