中国共产党PA视讯市委党校部门2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　中共PA视讯市委党校、PA视讯行政学院是市委市政府的重要部门，是市委市政府直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员和理论干部的学校，是开展理论宣传和理论研究的重要基地。职能主要包罗：(1)凭据中央和市委市政府对干队伍伍建设的要求，发挥对党政领导干部培训、轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训局级领导干部、局处级国家公务员、后备干部、理论宣传主干，卖力学员在校(院)学习期间的考核。(2)研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和政府的中心事情以及市委、市政府的事情部署，对重大现实问题进行理论研究，为教学和社会实践服务，为领导决策服务。(3)以党政干部、理论主干为主要工具，开展硕士学位研究生教育、在职研究生教育。(4)卖力对全市下层党校进行业务指导，肩负下层党校主干教师的培训和党校教材的编写事情。(5)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　中共PA视讯市委党校建设于1950年11月(其前身“中共北平市委干部训练班”，建于1949年1月)，“文革”期间被迫取消，1978年复校。1988年，经市委市政府批准，建设PA视讯市行政治理干部培训中心。1993年，正式挂牌PA视讯行政学院，实行“两个牌子，一个班子”的治理模式。中共PA视讯市委党校、PA视讯行政学院设有28个处级机构，其中教学科研机构9个，教学科研辅助机构3个，教学科研行政治理部门15个，后勤治理部门1个。现有教职工386人，专职教师108人，其中高级职称占近60%，博士占69%。

　　在市委、市政府领导以及中央党校、国家行政学院的指导下，校委班子团结领导全体教职工高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，坚持正确办学偏向，认真履行校院各项职能，积极落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略部署，较好地完成了校院“十二五”时期生长计划纲要及“十三五”头两年确定的目标任务。教学培训质量显著提高，科研咨询和学科建设水平明显提升，队伍建设全面增强，办学条件较大改善，综合治理不停强化，各项事情整体推进，校院生长取得了优异结果。近五年共举办种种培训班480余期，培训学员30000余人次；共获国家级、省部级科研项目立项197项，其中国家项目49项，省部级项目148项。决策咨询内参《党校送阅件》(现更名为《党校智库建议》)为市委市政府科学决策提供了一批有价值的意见建议。校院全方位多领域的开放办学花样开端形成，服务PA视讯建设的综合能力和影响力大大提升，为推进校院事业的新生长奠基了坚实基础。

　　学校是全国省级党校第一批硕士学位授予单元。目前拥有马克思主义理论、哲学、政治学、社会学4个一级学科29个硕士学位授权点，这些学科笼罩了哲学、法学、经济学和治理学四大门类，现累计招生人数已达417人，298人已结业并取得硕士学位，其中有48人被全日制高等学校录取攻读博士学位。在职研究生培养在规范中稳步生长，结业生凌驾万人。2015年7月我校经批准，在全国省级党校中率先建设了博士后科研事情站。

　　学校坚持教学、科研、咨询、学科建设一体目标，坚持科研为推进党的理论创新服务，为提高教学质量服务，为市委和市政府的决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和党的建设服务，积极实施科研精品战略、全面推进战略、科研超前和优先生长战略，取得可喜结果。《新视野》、《PA视讯行政学院学报》作为我校正式出书的刊物，为CSSCI来源期刊、全国中文焦点期刊、中国人文社会科学焦点期刊、全国百强社科学报、中国人文社科学报焦点期刊。

　　学校实施“走出去”、“请进来”战略，广泛开展国际学术相助与交流，与美国、俄罗斯、英国、法国、德国、瑞典、意大利、日本、韩国、新加坡、越南以及我国香港特别行政区等20多所院校建设了恒久稳定的学术交流与相助关系。2008年，学校获得“PA视讯市对外旅行事情先进单元”荣誉称谓。

　　学校注重增强系统建设和业务指导，充实利用聚会会议指导、师资培训、教学交流、科研咨询协作等长效机制，提升全市党校系统的凝聚力和整体实力。充实发挥全市党校系统现场教学基地库的作用，实现资源共享、优势互补。继续挖掘分校作用，探索资源整合路径，发挥系统整体优势。

　　(二)人员组成情况

　　中国共产党PA视讯市委党校部门行政体例185人，实际185人；事业体例301人，实际201人；聘用人员11人。

　　离退休人员413人，其中：离休36人，退休377人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　1、逐步形成教学培训品牌。进一步推进干部教育培训革新创新，形成越发开放、更具活力、更有实效的首都特色干部教育培训体系，提高干部教育培训科学化水平，努力培养具有信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于继续、清正廉洁的高素质干队伍伍。

　　2、扎实理论研究基础作用。进一步推进科研体制机制革新创新，推出一批服务首都建设、具有重大影响的科研结果，提升整体科研水平和学术影响力，使科研的办学基础和先导作用发挥越发明显。

　　3、推动首都高端智库试点单元建设。凭据智库试点建设事情需要，建设配套的组织体系，完善配套制度，突出需求导向，增强问题意识，紧紧围绕首都建设生长中的热点难点问题和重大部署，推出一批高质量的决策咨询结果，进一步增强PA视讯市委党校、PA视讯行政学院的咨政能力。

　　4、坚实学科建设支撑。集中校院优势资源，支持和生长重点学科与优势学科，扶持新兴学科，逐步完善与首都校院干部教育生长相适应、结构合理、特色鲜明的学科体系。

　　5、逐步优化人才队伍结构。基本建设起一支素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合，能够胜任干部教育培训事情的人才队伍；学术带头人队伍和教研主干队伍基本适应主体班教学任务的需要，治理和服务人员队伍素质有较明显提高。

　　6、提高开放办学水平。增强与国(境)内外院校及科研院所等单元相助，进一步提升办学水平和影响力；推进全市校院系统协同生长，进一步提升整体凝聚力和竞争力，形成具有特色鲜明、高水平的开放办学与协作体系。

　　7、有效改善办学条件。建设办学经费保障越发有力、治理越发科学规范、使用越发透明便利的财经保障体系；基本建成“智慧校园”，办学网络化、信息化服务功效进一步增强，图书资料的数字化、信息化、便利化水平进一步提高；基础设施结构越发合理、功效越发齐全；校园情况越发洁净优美、宁静治理越发科学规范，秩序越发有序。

　　8、综合治理更趋科学。以人为本、治理科学、运转协调、执行有力、服务高效的行政治理和后勤服务保障体系基本形成，综合治理科学化水平进一步提高。

　　9、增强党的建设和群团事情。围绕服务中心、建设队伍两大焦点任务，全面推进党的建设，以党建带团建，促进群团组织建设，积极发挥支部战斗碉堡作用；以弘扬和践行社会主义焦点价值观为主线，深入做好教职工思想政治事情，为校院生长提供坚强思想保证和组织保证。

　　10、全面革新学风校风。“忠诚、协作、求是、卓越”精神成为全校教职工的自觉行动和价值追求，校园文化建设成效显著，风清、气正，心齐、劲足的气氛愈加浓厚，校院软实力进一步增强，教风、学风、校风全面革新。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　1、收入预算说明

　　2018年收入预算26498.60万元，比2017年25375.58万元增加1123.02万元，增长4.43%。其中：财政拨款18270.2万元，比2017年19026.82万元淘汰756.62万元；统筹使用结余资金部署预算7780.14万元，比2017年3504.31万元增加4275.83万元；其他资金448.26万元，比2017年2844.45万元淘汰2396.19万元。凭据公益一类事业单元的治理要求，在法定职责内肩负的培训任务所需经费由委托单元拨款变换为财政拨款。

　　2、支出预算说明

　　2018年支出预算26498.60万元，比2017年25375.58万元增加1123.02万元，增长4.43%。其中：

　　(1)基本支出预算16226.16万元，占总支出预算61.23%，比2017年17261.59万元淘汰1035.43万元，下降6%。主要是细化治理，大额维修支出纳入项目核算治理。

　　(2)项目支出预算10272.44万元，比2017年7613.99万元增加2658.45万元，增长34.92%，主要是培训任务增加。部门预算项目主要为主体班培训、公务员培训、高校哲学社会科学研修班培训、科研、咨询、出书、信息化建设经费等。

　　(3)事业单元经营支出0万元，比2017年淘汰500万元。

　　三、主要支出情况

　　1、公务员培训项目：肩负处级正职公务员培训任务及国家公务员局委托干部培训任务。

　　2、教育教学项目

　　干部培训：肩负局级领导干部研修班培训事情；肩负局级领导干部进修班培训事情；肩负局级领导干部轮训事情；肩负中青年干部培训班培训事情；肩负种种专题班培训事情(组织部专题班、哲学社会科学研修班、行政学院特色专题班、党校系统师资培训班、涉外班)；肩负市委市政府交办的各项培训事情。

　　科研、决策咨询课题项目：完成学科建设、科研项目、决策咨询项目的研究事情。

　　3、两报一刊编辑刊行项目：《PA视讯行政学院学报》、《新视野》、《PA视讯干部教育报》的编辑刊行事情。

　　4、图书馆建设项目：PA视讯市委党校图书馆报刊阅览室订阅期刊、报纸；购置全文数据库、电子报纸库、电子期刊库、多媒体资源库以及自建数据库；编辑《PA视讯市情数据手册2017》、《PA视讯市情研究年度陈诉》、《PA视讯市党校、行政学院系统市情研究结果汇编》。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　中国共产党PA视讯市委党校部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元只有本级1个单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算169.08万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加88.26万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数91.76万元，比2017年预算数0万元增加91.76万元，主要原因：PA视讯市委党校(PA视讯行政学院)积极贯彻、认真实践“中央、国务院和PA视讯市委市政府提出鼎力大举拓宽领导干部的国际视野，培养领导干部善于视察、分析和掌握世界生长的潮水与趋势的能力，增强应对国际局势和处置惩罚国际事务的能力”的精神，坚持落实完成领导干部的国际教育培训拓展和国际学术相助与交流任务，提升党校教学、科研、决策咨询的国际化学术水准；2018年因公出国(境)用度主要用于与美国佐治亚大学、俄罗斯总统隶属国民经济与公共治理学院西北分院、弗拉基米尔分院、德国北威州行政学院、法国巴黎政治大学、越南胡志明政治行政学院第一区域学院、越南胡志明市干部学院等20多家学院与机构形成多种交流模式，如定期互访、加入国际聚会会议、学生交流会见等。配合学校面向世界开放办学，学习借鉴外洋公共治理及公务员培训的有益经验等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数38.32万元，与2017年预算数38.32万元持平。2018年公务接待费主要用于国际学术交流外宾来访接待等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数39万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数39万元，其中：公务用车加油20.67万元，公务用车维修6.63万元，公务用车保险6.63万元，其他5.07万元。比2017预算42.5万元淘汰3.5万元，主要原因：响应政府招呼，淘汰公务用车数量。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2018年中国共产党PA视讯市委党校部门政府采购预算总额3812.27万元，其中：政府采购货物预算1426.12万元，政府采购工程预算448.02万元，政府采购服务预算1938.13万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门无政府购置服务情况。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年中国共产党PA视讯市委党校部门1家行政单元以及中国共产党PA视讯市委党校1家等参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算3313.41万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目34个，占全部预算项目77个的44.16%。填报绩效目标的项目支出预算7135.50万元，占全部项目支出预算的69.46%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

    （六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额10036.22万元，其中：车辆23台，756.03万元；单元价值50万元以上的通用设备8台（套）、2798.36万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。