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PA视讯市公共交通高级技工学校2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准建设的PA视讯市汽车驾驶学校第二分校(【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号)，后更名为PA视讯市公共交通高级技工学校。凭据市编办批复为全额拨款事业单元，设9科室，划分是办公室；教学部；教研部；招生就业办公室；学生治理科；财政科；行政守卫部；培训部和司训队。

　　学校肩负中等职业教育教学事情，为PA视讯市培养中、高级工技术人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车偏向)、汽车维修(汽车机电工偏向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。

　　学校贯彻执行党和国家的教育目标，以为社会培养技术人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育偏向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业生长和社会经济生长服务，强化学生职业道德和职业技术，促进学生全面生长，培养及格的技术型人才。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市公共交通高级技工学校部门事业体例188人，实际141人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。

　　离退休人员108人，全部为退休人员。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年总收入预算为6479.43万元，比2017年5366.60万元增加1112.83万元，增长20.74%。其中：财政拨款5442.86万元，比2017年3853.60万元增加1589.26万元；统筹使用结余资金部署预算992.82万元，比2017年718.59万元增加274.23万元；其他资金43.75万元，比2017年642.74万元淘汰598.99万元。其他资金收入中事业收入35.75万元比2017年179.74万元淘汰143.99万元，为学生生源逐年骤减，预计学费收入淘汰。经营收入0万元比2017年450万元淘汰450万元，原因是凭据划定我校作为学历教育学校从2018年开始专门从事学历教育，从基础上抓实在校生的专业教育，把学校做强做大，为行业和社会培养更多高技术专业人才。其他资金收入中其他收入5万元比2017年10万元淘汰5万元，为学校银行存款淘汰导致利息淘汰。其他资金收入中(隶属单元上缴收入)3万元与上年持平。

　　2018年总支出预算6479.43万元，其中：基本支出预算4992.50万元，占总支出预算77.05%，比2017年3603.06万元增加1389.44万元，增长38.56%。主要原因为学生生均定额调整和人员正常晋级；项目支出预算1486.94万元，比2017年1313.54万元增加173.39万元，增长13.20%，主要是学校凭据教育生长计划，增加了部门教学课程开发，学校软硬件建设、基础设施革新和落实国家政策报废更新公务车的项目投入；上缴上级支出0万元，与上年持平；事业单元经营支出0万元，比2017年450万元淘汰450万元，原因是凭据划定我校作为学历教育学校从2018年开始专门从事学历教育；对隶属单元补助支出0万元，与上年持平。

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算主要是学校凭据教育生长计划，增加了部门教学课程开发，学校软硬件建设、基础设施革新和落实国家政策报废更新公务车的项目投入。部门预算项目主要是教学软硬件建设经费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市公共交通高级技工学校因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为单元本级1家。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算145.48万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加10.71万元。其中：

　　1。因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

　　2。公务接待费。2018年预算数6.09万元，比2017年预算数6.41万元淘汰0.32万元，主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于招生就业、校企相助和相助办学事情接待等方面。

　　3。公务用车购置和运行维护费。2018年预算数139.39万元，其中，公务用车购置费2018年预算数16.96万元，比2017预算数0万元增加16.96万元，主要原因：凭据国家公务车革新政策报废更新1部公务车。公务用车运行维护费2018年预算数122.43万元，其中：公务用车加油40万元，公务用车维修58万元，公务用车保险22.84万元，其他1.60万元。比2017预算数128.36万元淘汰5.93万元，主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务车运行费支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市公共交通高级技工学校部门政府采购预算总额1490.11万元，其中：政府采购货物预算981.66万元，政府采购工程预算283.11万元，政府采购服务预算225.34万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　我单元无政府购置服务预算情况。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1486.94万元，占全部项目支出预算的100%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额14088.19万元，其中：车辆35台，920.62万元；单元价值50万元以上的通用设备7台(套)、1018.85万元；单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、100万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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