中国影戏博物馆2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门机构设置、职责：
　　凭据中央机构体例委员会办公室批准的关于建设中国影戏博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国影戏博物馆，内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。
　　中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏行业服务科普知识流传，对民众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。
　　中国影戏博物馆是财政补助事业单元，是独立事业机构。
　　(二)人员组成情况
　　中国影戏博物馆部门行政体例0人，实际0人；事业体例119人，实际106人；聘用人员0人。
　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　(一)收入总体情况
　　2018年收入预算8267.47万元，比2017年8416.69万元淘汰149.22万元，下降1.77%。其中：财政拨款7836.42万元，比2017年8299.40万元淘汰462.98万元，淘汰原因：一次性项目经费淘汰；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金431.05万元(包罗继续使用的财政性结转资金401.03万元)，比2017年117.29万元增加313.76万元，增加原因：结转使用未完成项目经费。
　　其他资金收入为预计的2018年票款收入，凭据2017年实际票款收入情况，预计比上年略有增加。
　　(二)支出总体情况
　　1.基本支出预算5311.24万元，占总支出预算64.24%，比2017年5445.50万元淘汰134.26万元，下降2.47%。淘汰原因：2017年预算中包罗以前年度结转资金。
　　2.项目支出预算2956.23万元，比2017年2971.19万元淘汰14.96万元，下降0.5%。淘汰原因：一次性项目经费淘汰。
　　三、主要支出情况
　　部门预算项目主要为机构运行保障经费类项目，包罗信息化运行维护费、消防宁静建设等；事业生长计划类项目，包罗第九届少年儿童影戏配音大赛、中国影戏国际巡展、中国影戏博物馆新展览纲要研究等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单元规模
　　中国影戏博物馆因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算54.35万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰33.35万元。其中：
　　1.因公出国(境)用度。2018年预算数30万元，与2017年预算数30万元持平。2018年因公出国(境)用度主要用于举办中国影戏国际巡展，“一带一路”国家影戏文化交流以及港澳台地域影戏运动组织等方面。
　　2.公务接待费。2018年预算数0.95万元，比2017年预算数1万元淘汰0.05万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支划定，压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外来公务人员事情用餐等方面。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数23.40万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数23.40万元，其中：公务用车燃油12.40万元，公务用车维修3.98万元，公务用车保险3.98万元，其他3.04万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数56.70万元淘汰33.30万元，主要原因：实行公务用车革新，核减单元保留车辆数。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年中国影戏博物馆政府采购预算总额2894.85万元，其中：政府采购货物预算97.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2796.88万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年中国影戏博物馆政府购置服务预算总额0万元。
　　(三)机关运行经费说明
　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目28个的32.14%。填报绩效目标的项目支出预算2190.23万元，占全部项目支出预算的74.09%。(详见附件11)。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　(六)国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额48084.91万元，其中：车辆25台，507.13万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、658.12万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、144.60万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。