PA视讯市一轻控股有限责任公司所属事业单元2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯一轻控股有限责任公司是由PA视讯国有资本经营治理中心出资、隶属于PA视讯市国资委的大型国有独资公司。

　　公司下属10个部门预算单元，划分为PA视讯一轻控股有限责任公司本级、PA视讯轻工技师学院、PA视讯一轻控股有限责任公司党校、PA视讯一轻控股有限责任公司老干部运动站、国家轻工业乐器质量监视检测中心、PA视讯市日用化学产物质量监视检验站、PA视讯市食品及酿酒产物质量监视检验一站、国家电光源质量监视检验中心(PA视讯)、PA视讯市钟表质量监视检验站、PA视讯乐器研究所。

　　PA视讯轻工技师学院为国家级重点技术院校，学院坚持“高端引领、多元办学、内涵生长、校企相助”的办学理念，以国家首批中等职业教育革新生长示范学校、国家级高技术人才培训基地、国家一体化课程革新试点单元和PA视讯市教委教师素质提高工程等国家级、市级项目作为生长契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了焦点竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训判定、公共服务等多功效为一体的高技术人才综合培养基地。

　　PA视讯一轻控股有限责任公司党校，承袭立足一轻服务社会的办学目标，以一轻领导干部的主体班培训为主，对外的短期培训和相助办学为辅，为一轻系统、为社会培养人才发挥重要作用。

　　PA视讯乐器研究所主要业务为：提供乐器生产及相关新技术新质料新工艺中介服务；乐器新技术产物的开发、研制、生产试销；乐器产物尺度修订；技术交流、咨询、培训、乐器期刊出书刊行等。

　　国家轻工业乐器质量监视检测中心、PA视讯市日用化学产物质量监视检验站、PA视讯市食品及酿酒产物质量监视检验一站、国家电光源质量监视检验中心(PA视讯)、PA视讯市钟表质量监视检验站主要业务为：为乐器、日化、食品酿造、照明电器、钟表等产物提供质量技术保障、监视检验、产物认证及进出口商品委托检验等。

　　PA视讯一轻控股有限责任公司老干部运动站主要职能为落实离休干部政治、生活待遇及相关治理服务。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元部门事业体例418人，实际311人；聘用人员12人。

　　离退休人员237人，其中：离休28人，退休209人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一) 收入情况

　　2018年收入预算18611.48万元，比2017年16661.66万元增加1949.82万元，增长11.7%。其中：财政拨款15668.93万元,比2017年13776.46万元增加1892.47万元；统筹使用结余资金部署预算648.03万元,比2017年0万元增加648.03万元；其他资金2294.52万元,比2017年2885.2万元淘汰590.68万元，其中：专户治理的事业收入205万元,比2017年200.2万元增加4.8万元，为轻工技师学院凭据培训计划调整收入预算；事业收入1549.75万元，比2017年1903.09万元淘汰353.34万元，主要原因为食品一站、电光源检测中心事业收入受抽检项目中标影响，预计收入淘汰；事业单元经营收入463.63万元，比2017年349.34万元增加114.29万元，主要原因为乐器研究所、乐器信息中心增强应用研究，拓宽生长偏向，经营收入预计增长；其他收入61.5万元,比2017年75万元淘汰13.5万元，原因为淘汰老干部运动站其他收入13.5万元；继续使用的财政性结转资金14.64万元，比2017年357.57万元淘汰342.93万元。

　　(二) 支出情况

　　2018年支出预算18611.48万元,比2017年16661.66万元增加1949.82万元，增长11.7%。其中：

　　1.基本支出预算11778.52万元，占总支出预算63.29%，比2017年10137.49万元增加1641.03万元，增长16.19%，主要原因是所属学校生均定额调整和人员正常晋级。

　　2.项目支出预算5538.58万元，比2017年5197.64万元增加340.94万元，增长6.56%，增加主要原因是轻工技师学院主动融入首都经济建设和功效定位调整，以国家级、市级项目建设作为生长契机，创新人才培养模式，深化课程革新，开展多项实训基地建设。

　　3.我单元2018年无上缴上级支出，与2017年持平。

　　4.事业单元经营支出1294.38万元，比2017年1326.54万元淘汰32.16万元，降低2.42%。

　　5.我单元2018年无对隶属单元补助支出，与2017年持平。

　　三、主要支出情况

　　2018年项目支出主要用于增加轻工技师学院实训设备建设、改善办学条件、提升教育教学质量以及乐器研究所应用研究等经费支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算32.96万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0.6万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。本单元2018年无因公出国(境)用度，与2017年持平。

　　2.公务接待费。2018年预算数2.51万元，比2017年预算数5.93万元淘汰3.42万元，主要原因：响应招呼，节约开支。2018年公务接待费主要用于下属轻工技师学院、一轻党校校际旅行接待等。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数30.45万元，其中，公务用车购置费2018年预算数16.96万元，比2017预算数0万元增加16.96万元，主要原因：淘汰国Π排放尺度车辆，更新购置。公务用车运行维护费2018年预算数13.49万元，其中：公务用车燃油6.89万元，公务用车维修2.21万元，公务用车保险2.65万元，其他1.74万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数26.42万元淘汰12.93万元，主要原因：老干部运动站淘汰车辆运行维护费。五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元部门政府采购预算总额370.5万元，其中：政府采购货物预算115.96万元，政府采购服务预算254.55万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2018年无政府购置服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目35个的77.14%。填报绩效目标的项目支出预算4102.68万元，占全部项目支出预算的74.24%。(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门所属事业单元2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额36142.35万元，其中：车辆11台，226.59万元；单元价值50万元以上的通用设备22台(套)、1674.48万元；单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、199.36万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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