中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校(简称北控党校)是2008年6月PA视讯市燃气团体技术培训中心(党校)与PA视讯市化工团体党校合并，建设了中共PA视讯市燃气团体党校后，于2010年9月28日经中共PA视讯控股团体有限公司委员会批准，更名为中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校。

　　北控党校是团体党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的学校，是团体党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是团体党委的重要部门。是肩负团体公司内种种党员干部培训、治理人员专项培训、专业人员继续教育培训以及相关学历教育等教学任务。

　　本部门业务规模主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等，共设综合办公室、财政部、教务部、培训部、党建研究室、后勤治理部六个部门。本部门下属一个预算单元，为中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校本级。

　　北控党校的主要任务是培训轮训北控团体系统内党员领导干部和党员，举办各级种种进修班、培训班、专题班等。

　　中共PA视讯控股团体有限公司委员会党校部门事业体例83人，实际39人；离退休人员60人，其中：离休5人，退休55人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2018年收入预算1568.52万元，比2017年1727.83万元淘汰159.31万元，下降9.22%。财政拨款855.52万元，比2017年796.72万元增加58.8万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2017年0万元淘汰0万元。其他资金713万元，比2017年887.17万元淘汰174.17万元。本部门其他资金为事业单元经营收入，经营收入淘汰的主要原因是：培训市场竞争猛烈，生源萎缩，导致收入有所淘汰。

　　(二)支出预算说明

　　2018年支出预算1568.52万元，比2017年1727.83万元淘汰159.31万元，下降9.22%

　　(1)基本支出预算1161.63万元，占总支出预算74.06%，比2017年1167.51万元淘汰5.88万元，下降0.5%。主要是2018年人员淘汰，导致基本经费有所淘汰。

　　(2)项目支出预算0万元，比2017年4.85万元淘汰4.85万元，下降100%，淘汰的项目支出为互联网接入费。

　　(3)上缴上级支出0万元。

　　(4)事业单元经营支出406.89万元，比2017年511.53万元淘汰104.64万元，下降20.46%，主要原因是：经营收入预盘算2017年淘汰，培训办班成本等经营支出相应淘汰。

　　(5)对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　本部门2018年无项目支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　本部门2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　本部门2018年无政府采购预算。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2018年无政府购置服务。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　本部门2018年无机关运行经费部署

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　本部门2018年无项目支出。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2018年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署

　　 (七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额589.17万元，其中：车辆5台，102.84万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。