PA视讯市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　依据《地方志事情条例》、《PA视讯市实施<地方志事情条例>措施》和《PA视讯市人民政府关于建设市地方志编纂委员会和印发市地方志事情计划纲要的通知》(京政发〔1988〕98号)，PA视讯市地方志编纂委员会办公室为卖力本市地方志事情的市政府直属事业单元。凭据《关于批准市知识产权局等事业单元参照公务员法治理的通知》(京人发〔2006〕90号)，实行参照中华人民共和国公务员法治理。PA视讯市地方志编纂委员会办公室内设机关党委、秘书处(人事处)、市志指导处、区县志指导处、研究室、宣传培训处、开发利用处、年鉴指导处8个处室，下属2个预算单元，划分为：PA视讯年鉴社和PA视讯市方志馆(PA视讯地情信息中心)，皆为正处级全额拨款事业单元，其中的PA视讯市方志馆(PA视讯地情信息中心)为纳入PA视讯市规范收入治理的事业单元。

　　PA视讯市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：

　　1、拟订本市地方志事情计划和编纂方案，并组织实施和监视。

　　2、制订本市地方志书、地方综合年鉴编纂规范和尺度。

　　3、组织编纂本市地方志书和综合年鉴，并卖力组织审检验收。

　　4、搜集、整理、生存PA视讯地方志资料，组织整理PA视讯地域旧志，推动方志理论研究。

　　5、组织开发利用地方志资源，开拓社会用志途径。

　　6、组织开展地方志宣传和业务培训事情。

　　7、指导PA视讯地方志学会的事情。

　　8、承办市政府及PA视讯市地方志编纂委员会交办的其他事项。

　　PA视讯年鉴社的主要职责是：卖力《PA视讯年鉴》的编辑、出书、刊行事情。

　　PA视讯市方志馆(PA视讯市地情信息中心)的职责是：从事地方志、地情资料的收集、整理、生存、编辑、研究、展示等事情，面向社会提供咨询、借阅等服务，开展地情教育、地方文化交流交往运动等。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市地方志编纂委员会办公室部门事业体例71人，实际65人；聘用人员3人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算4070.96万元，比2017年4091.87万元淘汰20.91万元，下降0.51%。其中：财政拨款3867.2万元，比2017年3857.76万元增加9.44万元；统筹使用结余资金部署预算131.98万元，比2017年113.66万元增加18.32万元；其他资金71.79万元，比2017年120.45万元淘汰48.66万元，淘汰的主要原因是项目经费有所淘汰。

　　(二)支出预算说明

　　1、基本支出预算1985.77万元，占总支出预算48.78%，比2017年1958万元增加27.77万元，增长1.42%。主要为落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。

　　2、项目支出预算2085.2万元，比2017年2133.88万元淘汰48.68万元，下降2.28%，主要是PA视讯市方志馆地情展革新为一年期项目，当年已执行完毕，本年新增下层修志业务经费、PA视讯地名志等项目经费。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目主要用于PA视讯地名志编修、二轮志书出书、下层修志等方面的支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市地方志编纂委员会办公室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市地方志编纂委员会办公室、PA视讯年鉴社和PA视讯市方志馆3个预算单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数30.21万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算数30.80万元淘汰0.59万元。其中：

　　1.因公出国(境)费。2018年预算数15.68万元，与2017年预算数15.68万元持平；2018年因公出国(境)用度主要用于推进PA视讯精品年鉴工程建设，实现与发达国家年鉴资料共享等。

　　2.公务接待费。2018年预算数1.53万元，比2017年预算数1.62万元淘汰0.09万元，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外省市地方志系统人员来我办及PA视讯市方志馆调研交流事情。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数13万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元；公务用车运行维护费2018年预算数13万元，其中：公务用车加油6.89万元，公务用车维修2.21万元，公务用车保险2.21万元，其他1.69万元。比2017预算数13.5万元淘汰0.5万元，主要原因：厉行节约，压缩公务用车维护运行成本。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市地方志编纂委员会办公室部门政府采购预算总额1102.72万元，其中：政府采购货物预算18.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1084.22万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市地方志编纂委员会办公室政府购置服务预算1134.42万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　PA视讯市地方志编纂委员会办公室1家为参公治理事业单元，2018年机关运行经费财政拨款预算126.96万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目29个的31.03%。填报绩效目标的项目支出预算1098.58万元，占全部项目支出预算的58.35%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2018年本部门无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额3549.689954万元，其中：车辆5台，119.242914万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公经费”财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。