PA视讯经济技术开发区2018年财政预算信息
一、预算治理情况说明
(一)预算单元
PA视讯市政府于1991年12月设立亦庄工业区(PA视讯经济技术开发区前身)，1992年7月更名为PA视讯经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。
2000年7月，经PA视讯市机构体例委员会办公室批准(京编办行﹝2000﹞21号)，PA视讯市财政局驻PA视讯经济技术开发区分局整建制划归PA视讯经济技术开发区治理委员会，成为PA视讯经济技术开发区治理委员会职能机构，更名为PA视讯经济技术开发区财政局。经机构一系列调整最终生长为现行体制，即PA视讯经济技术开发区财政局作为预算主体，代表PA视讯经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单元。PA视讯经济技术开发区部门预算以PA视讯经济技术开发区财政局名义申报，市财政局对PA视讯经济技术开发区财政局下达预算批复。
(二)预算收支政策
2005年市财政局凭据《中华人民共和国预算法》、《PA视讯市预算监视条例》、《PA视讯经济技术开发区条例》、《PA视讯市关于进一步促进高新技术工业生长的若干划定》(京政发﹝2001﹞38号)和《PA视讯市人民政府关于完善市与区县分税制财政治理体制的通知》(京政发﹝2005﹞16号)等有关执法、规则的划定，结合实际情况，经市政府同意，PA视讯市财政局印发《关于印发<PA视讯经济技术开发区财政治理暂行措施>的通知》(京财预﹝2005﹞2336号)，明确PA视讯经济技术开发区治理规模内形成的地方财政收入全部留归PA视讯经济技术开发区使用，PA视讯经济技术开发区内的支出项目由管委会凭据收入情况统筹部署。PA视讯经济技术开发区收入预算凭据PA视讯经济技术开发区经济社会生长情况，合理测算各项收入，体例收入预算。支出预算规模包罗为保证PA视讯经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、都市治理及各项社会公共事业生长的项目支出；以及凭据PA视讯经济技术开发区债务肩负情况，需要由财政资金部署送还的债务支出等。PA视讯经济技术开发区土地收入凭据有关土地政策，在扣除上缴中央及划转其他用途因素外，留归PA视讯经济技术开发区使用，实行"收支两条线治理"。
2012年12月31日，中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府通过《关于进一步加速推进PA视讯经济技术开发区生长的意见》，意见明确：以PA视讯经济技术开发区和大兴区一体生长为基础，创新完善更有利于PA视讯经济技术开发区扩大生长的财政体制；延续PA视讯经济技术开发区现行财政治理体制3年；对PA视讯经济技术开发区土地出让收入市级留成部门，在扣除按国家划定和市政府对PA视讯经济技术开发区的专项划定计提后全额返还。对重大基础设施建设项目和征地拆迁项目给予重点支持；随着PA视讯经济技术开发区工业空间规模的不停扩展将财政资金使用规模相应扩大至"六园"、综合服务配套区和市政府批准的新拓展区域。
2016年，营改增政策全面推开，增值税中央地方五五分成，由于PA视讯经济技术开发区主导工业为制造业，因此营改增革新政策性收入不降反增。为了弥补PA视讯市减税效应明显的影响，市财政印发《PA视讯市财政局关于对PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴的通知》(京财预〔2017〕49号)文件，要求PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴。
(三)预算治理模式
PA视讯经济技术开发区管委会是市政府派出机构，非一级政府，不具备一级财政的资格，因此PA视讯经济技术开发区没有金库，财政收入缴入市级金库，PA视讯经济技术开发区的收支预算以专项资金的形式纳入市级预算，接受市人大监视审核。尽管PA视讯经济技术开发区无行政区划，但实际治理着约60平方公里的地域，因此PA视讯经济技术开发区财政在管委会内部更偏向于参照政府预算模式进行治理。
预算体例方面，PA视讯经济技术开发区财政局凭据政府预算治理模式组织管委会所属部门及单元体例部门预算。为了规范治理，PA视讯经济技术开发区财政局2009年参考PA视讯市及区县政府预算治理系统，结合自身特点建设了PA视讯经济技术开发区预算治理系统，每年部门凭据重点事情，凭据预算治理相关要求据实在系统中申报预算。
资金治理方面，财政局国库科卖力财政资金的拨付，非税收入的集中收缴并按月缴入市级金库，汇总体例部门决算，统一治理行政事业单元财政银行开户。自2013年起，PA视讯经济技术开发区进行了国库集中支付革新、公务卡革新、建设了财政预算执行动态监控系统，目前除基本建设资金实拨外，其他资金全部纳入集中支付革新。指标治理、财政资金拨付和国库集中支付业务均通过"PA视讯经济技术开发区预算执行一体化系统"治理。PA视讯经济技术开发区各内设机构无独立财政，内设职能部门、事业单元和PA视讯经济技术开发区基建项目的财政会计核算、年度决算体例、会计业务署理以及会计档案治理、日常报销等财政事情，统一由PA视讯经济技术开发区财政结算中心进行核算。
预算执行方面，凭据区级预算执行情况与市局年初批复的差异、动用结余资金情况向市财政局报送预算调整请示。
自行治理权限方面，绩效治理事情凭据PA视讯市财政局2015年印发的《关于同意PA视讯经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效治理事情的通知》(京财预函﹝2015﹞259号)文件，由PA视讯经济技术开发区自行组织实施。鉴于PA视讯经济技术开发区事情实际，政府采购治理、政府购置服务、财政投资评审均参照市财政局相关制度文件执行，由PA视讯经济技术开发区卖力组织实施。
综上所述，PA视讯经济技术开发区预算治理模式创新地融合了政府预算和部门预算的治理模式，但无论与严格的政府预算照旧部门预算相比，均存在着一定差异。即PA视讯经济技术开发区的预算收支情况在预算申报、批复、执行的额度和规模上与市财政保持了一致，但在具体口径和组成上无法到达一一对应，这一问题在全国规模内的其他国家级经济技术开发区中存在相当的普遍性。
二、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据《PA视讯经济技术开发区条例》和《中共PA视讯市委办公厅关于建设中共PA视讯经济技术开发区事情委员会的通知》(京办文[1994]12号)，设置中共PA视讯市委经济技术开发区事情委员会和PA视讯经济技术开发区治理委员会，PA视讯经济技术开发区工委为卖力PA视讯经济技术开发区党的建设、思想政治事情和干部治理事情的市委派出机构，PA视讯经济技术开发区管委为代表市政府对PA视讯经济技术开发区实行统一治理的市政府派出机构。
工委内设7个部门：工委办公室、组织部、宣传部、党群事情部、政法事情部、机关党委、工会。
管委内设18个部门：管委会办公室、生长和革新局、投资促进局、企业生长服务局、科技局、财政局、人事劳动和社会保障局、衡宇和土地治理局、建设生长局、征地拆迁办公室、市政治理局、社会生长局、审计局、情况掩护局、统计局、宁静生产监视治理局、研究室、信息化事情办公室。
下属事业单元34家，其中公益一类33家，公益二类1家；
公益一类33家，具体为：党群运动服务中心、机关事务治理服务中心、投资促进中心、高条理人才服务中心、党员电教中心、新闻中心、总工会服务(帮扶)中心、政府采购中心、财政国库支付中心、财政监视检查所、财政投资评审中心、财政结算中心、社会保险事业治理中心、劳动监察大队、人力资源公共服务中心、劳动能力判定中心、衡宇土地权属挂号事务中心、PA视讯市土地整理储蓄中心开发区分中心、物业治理办公室、住房保障事务中心、建设工程宁静质量技术中心、基建办公室、民防工程事务中心、水务事情站、社区服务中心、社会保障事务所、体育中心、审计事务中心、情况掩护监测站、情况掩护治理中心、机动车排放治理站、宁静生产执法监察队、信息中心
公益二类1家：建设工程交易中心。
2.部门职责
PA视讯经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、目标、政策和市委的指示、决定，结合PA视讯经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究PA视讯经济技术开发区生长建设中的重大问题，实时向市委提出建议并陈诉事情。三、凭据干部治理权限，卖力PA视讯经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和羁系事情。四、卖力PA视讯经济技术开发区思想政治事情和精神文明建设事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区党的下层组织建设事情。六、卖力协调、指导PA视讯经济技术开发区政法事情及社会治安综合治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区统战事情。八、领导PA视讯经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立卖力地开展事情。九、完成市委交办的其他事情。
PA视讯经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的执法、规则和本市的规则、政策，研究拟订PA视讯经济技术开发区经济、社会生长计划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施PA视讯经济技术开发区的行政治理划定。三、凭据划定权限审核、批准PA视讯经济技术开发区种种投资项目。四、卖力PA视讯经济技术开发区土地衡宇都市建设治理事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区各项基础设施和公共设施治理事情。六、卖力PA视讯经济技术开发区财政统计治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育治理事情。八、卖力PA视讯经济技术开发区科技治理和知识产权掩护事情，统一治理PA视讯经济技术开发区的信息化事情。九、卖力PA视讯经济技术开发区情况掩护宁静生产治理事情。十、卖力兴办、治理PA视讯经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监视、检查、协调有关部门设在PA视讯经济技术开发区分支机构的事情。十二、承办市政府交办的其他事情。
(二)人员组成情况
PA视讯经济技术开发区行政体例362人(含城管分局66人的行政执法人员体例)，实际312人；事业体例451人，实际283人；退休人员99人。
三、收入预算说明
2018年收入预算1753000万元，比2017年1553000万元增加200000万元，增长12.88%。其中：财政拨款1753000万元，比2017年1553000万元增加200000万元。
四、支出预算说明
项目支出预算1753000万元，比2017年1553000万元增加200000万元，增长12.88 %，增加原因：集中优势资源，建设全国科技创新中心，构建高精尖经济结构；进一步推进腾笼换鸟，深化弹性土地供应等政策；创新体制机制，促进科技创新结果转移转化；引发市场主体活力，发挥好国有投融资平台作用；增强基础设施建设，不停完善企业连续生长硬情况，强化企业政策支撑能力，推动城业互促、产城融合。
部门预算项目主要为：
1.机构运行保障类项目支出97802.03万元，用于保障各行政事业单元机构正常运转所需的支出25532.09万元；保障各行政事业单元机构日常履职所需的各项项目支出72269.94万元。
2.推动创新创业、构建高精尖经济结构项目支出1209330万元，用于科技创新驱动生长支出97101万元、构建高精尖经济结构支出798139万元、扶持企业生长支出314090万元。
3.增强重点项目建设、促进经济稳增长项目支出14500万元，用于主动培育增长新动能引发外贸生长潜力、打造国际化营商情况构建外贸生长新优势。
4.破解都市生长难题、建设和谐宜居之区项目支出139211.49万元，用于大气污染治理、节能减排、营造绿色和谐的商务居住情况等生态情况建设支出80919.66万元；焦点区治理、市场羁系、综配区建设、都市维护、保障社会宁静稳定等提高都市计划建设治理水平支出58291.83 万元。
5.保障和改善民生、促进基本公共服务均等化项目支出257808.10万元，用于保障性安居工程建设支出187811.50万元；教育、医疗、文化、体育、养老、社保、就业等提升公共服务水平支出69996.6万元；
6.机动财力及总预备费项目支出34348.38万元，用于调剂其他各项支出。
五、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
2018年PA视讯经济技术开发区因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支规模包罗三定方案中的25个内设部门和下属33个事业单元。另外,PA视讯经济技术开发区城管分局为PA视讯经济技术开发区管委会代管的行政单元，PA视讯经济技术开发区计划分局为PA视讯市规委垂直治理单元实行属地半垂直治理，上述两个单元的"三公"经费均由PA视讯经济技术开发区管委会肩负。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2018年"三公经费"财政拨款预算482.95万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算712.44万元淘汰229.49万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年预算数210.33万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)用度主要用于国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2.公务接待费。2018年预算数50万元，比2017年预算数54.45万元淘汰4.45万元，主要原因：严格执行中央八项划定，厉行节约，预计公务接待淘汰。2018年公务接待费主要用于开展海内外相关单元调研接待事项、学习交流、业务研讨，打造创新驱动生长的前沿阵地，构建高精尖经济结构，服务京津冀等相关运动的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数222.62万元，比2017年预算数447.66万元淘汰225.04万元。一是公务用车购置费2018年预算数33.92万元，比2017年预算数253.46万元淘汰219.54万元，主要原因：2017年为贯彻PA视讯市环保政策对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车和到达报废年限的小客车进行更新；2018年对到达使用年限的轿车进行更新购置；二是公务用车运行维护费2018年预算数188.7万元，其中：公务用车加油31.5万元，公务用车维修56.25万元，公务用车保险39.95万元，其他61万元。比2017年预算数194.2万元淘汰5.5万元，主要原因是：凭据2018年PA视讯市财政局预算编报的相关划定，2018年"行政类"和"事业类"单元车辆定额尺度比2017年尺度调低1000元。
六、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2018年PA视讯经济技术开发区部门政府采购预算总额17413.78万元，其中：政府采购货物预算4144.07万元，政府采购服务预算13269.71万元。
(二)部门政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目6个的83.33%。填报绩效目标的项目支出预算1655197.97万元，占全部项目支出预算的94.42%(详见附件11)。
(五)政府性基金预算财政拨款情况说明
PA视讯经济技术开发区政府性基金预算包罗在市级政府性基金预算中，由市局经建二处批复PA视讯经济技术开发区后执行。
2018年PA视讯经济技术开发区政府性基金预算收入1000000万元，其中土地成本500000万元，土地收益500000万元；支出1000000万元，其中：一是返还土地成本支出500000万元，主要用于12平方成本返还397851.26万元，固投资金80048.74万元，工业园区基础设施建设资金22100万元；二是返还土地收益支出500000万元，主要用于固投资金交通治堵投入70000万元，凭据开发区都市生长情况投向公租房回购、工业转型升级、基础设施建设等拟部署支出430000万元，凭据具体项目向市财政局申报。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
PA视讯经济技术开发区国有资本经营预算包罗在市级国有资本经营预算中，由市局资产处批复PA视讯经济技术开发区后执行。
2018年PA视讯经济技术开发区国有资本经营预算收入12564.23万元；支出12564.23万元，主要用于增资亦国投和亦庄控股，投向安鹏行远新能源项目、芯动能项目以及工业升级革新项目、信息基础设施建设项目等。
(七)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门牢固资产总额55909.03万元，其中：车辆128辆，3495.02万元；单元价值50万元以上的通用设备12台、3570.44万元，单元价值100万元以上的专用设备5台、1192.98万元。
七、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
