PA视讯市农业局2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市农业局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　部门机构设置凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市农业局(副局级，简称市农业局)。市农业局是卖力本市农业行业监视治理的市政府部门治理机构。内设机构15个处室，划分为办公室、政策规则处、科技教育处、农产物质量宁静处、粮经作物治理处、蔬菜治理处、畜牧治理处、水产治理处、农业机械化治理处、兽医治理处、农村能源生态处、动植物疫情应急事情处、畜禽屠宰与兽药治理处、计划财政处、人事处。另设机关党委、工会、离退休干部处。PA视讯市农业局所属27个二级预算单元，划分为PA视讯市农业局机关行政、PA视讯市农业局机关事业、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市土肥事情站、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农业情况监测站、PA视讯市优质农产物产销服务站、PA视讯市农业局老干部运动站、PA视讯市农业局幼儿园、PA视讯市农业局宣传教育中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心PA视讯市饲料监察所、PA视讯市兽药监察所、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市农业机械监理总站、PA视讯市渔政监视治理站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市农林系统老干部运动中心、PA视讯市畜牧业情况监测站、PA视讯市农民体育事情办公室、PA视讯市动物卫生监视所、PA视讯市农业局信息中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、PA视讯市农业局后勤服务中心、PA视讯市农业局财政服务中心。

　　部门机构职责：

　　1、贯彻执行国家关于农业生长的目标、政策和执法、规则、规章；起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。

　　2、卖力本市种植业、畜牧业、水工业、农业机械化(以下简称农业各工业)的生长和行业监视治理；拟订本市农业各工业、农村可再生能源、农业科技和农技推广的生长计划并组织实施。

　　3、卖力本市动植物疫病防控的监视治理事情；肩负PA视讯市防治重大动物疫病指挥部(PA视讯市重大植动物疫情应急指挥部)的具体事情。

　　4、卖力本市农产物(粮经、蔬菜、畜禽、水产产物)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量宁静监视治理；卖力农业投入品的监视治理；卖力农产物质量宁静监测和农业检验检测体系建设。

　　5、卖力本市动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机宁静、渔政、农业投入品、农产物质量宁静及农业转基因生物宁静等方面的法制宣传教育和行政执法。

　　6、肩负本市农业各工业、农产物质量宁静等方面的尺度化治理事情。

　　7、组织本市农村可再生能源的开发利用和生态农业、循环农业建设事情；指导农业情况、渔业水域生态情况、农田质量和农业生物物种资源掩护事情，卖力水生野生动植物掩护事情，指导渔业资源增殖事情。

　　8、加入农业防灾减灾事情；监测、宣布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储蓄和调拨，提出生产救灾资金部署建议，指导紧抢救灾和灾后生产恢复。

　　9、肩负本市主要农产物市场供应信息和价钱信息的收罗、分析等事情。

　　10、肩负农业行业职业技术开发和判定事情。

　　11、承办市政府及PA视讯市农村事情委员会交办的其他事项。

　　(二)单元性质、人员组成情况

　　市农业局所属27个二级预算单元，其中行政单元2个；参照公务员治理事业单元3个；全额拨款事业单元21个；差额治理事业单元1个。

　　PA视讯市农业局行政体例178人，实际169人；事业体例1032人，实际959人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)9人。

　　离退休人员694人，其中：离休25人，退休669人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2018年收入预算112790.87万元，比2017年134687.39万元淘汰21896.52万元，下降16.26%。其中：财政拨款106639.86万元，比2017年112597.93万元淘汰5958.07万元；统筹使用结余资金部署预算649.24万元，比2017年1757.95万元淘汰1108.71万元；其他资金5501.78万元，比2017年20331.51万元淘汰14829.73万元，2017年增强了资金消化力度。

　　(二)支出预算说明

　　1、基本支出预算38726.23万元，占总支出预算34.35%，比2017年38621.98万元增加104.25万元，增长0.27%。

　　2、项目支出预算74064.64万元，比2017年96065.41万元淘汰22000.77万元，下降22.90%，主要为2017年部署南繁科研育种基地(海南)建设项目等一次性项目，2018年没再部署。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出偏向及主要情况。主要包罗教育支出、科学技术支出、农林水支出等偏向。其中教育支出主要用于职工及面向民众专业技术培训；科学技术支出主要用于现代农业工业技术体系创新团队建设项目支出；农林水支出主要用于强农惠农事情、农业结构调整、农业节水、农产物质量宁静提升事情、农业生态情况清洁事情、动植物疾病防控事情、工业生长事情、农业推广体系建设事情、农业服务保障强化事情以及向社会提供农业方面公共服务的支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模　

　　PA视讯市农业局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗27个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明　

　　2018年“三公”经费财政拨款预算586.8万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰71.17万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数186.75万元，与去年持平；2018年因公出国(境)用度主要用于结合自身业务出国技术交流和培训项目，计划2018年团组16个，其中自组团12个，随团4个，共51人，包罗赴英国、法国、荷兰开展都市动物卫生风险治理技术交流团组，赴挪威、瑞典、冰岛开展景观休闲农业技术交流等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数15.29万元，比2017年预算数17.76万元淘汰2.47万元，主要原因：落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。2018年公务接待费主要用于按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数384.76万元，其中，公务用车购置费2018年预算数75.09万元，比2017预算数19.52万元增加55.57万元，主要原因：对国I国II老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2018年预算数309.67万元，其中：公务用车加油158.91万元，公务用车维修55.47万元，公务用车保险53.99万元，其他41.3万元。2018年预算数比2017预算数433.94万元淘汰124.27万元，主要原因：按公务用车革新审定后的车辆数及全市公务用车运行维护费定额尺度调整体例预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市农业局部门政府采购预算总额36623.60323万元，其中：政府采购货物预算31389.73326万元，政府采购工程预算428.5917万元，政府采购服务预算4805.27827万元。　

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市农业局部门政府购置服务预算总额267.79万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市农业局部门包罗PA视讯市动物卫生监视所、PA视讯市农业局机关行政等2家行政单元以及PA视讯市农业机械监理总站、PA视讯市渔政监视治理站、PA视讯市种子治理站等3家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1271.603535万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目191个，占全部预算项目583个的32.76%。填报绩效目标的项目支出预算52315.932537万元，占全部项目支出预算的74.99%。(详见附件11)

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况

　　截止2017年底，牢固资产总额135687.36万元，其中：汽车212辆、4454.42万元；单元价值50万元以上的通用设备128台(套)、17549.8万元；单价100万元以上的专用设备55台(套)、19344.58万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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