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PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室2018年预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室主要职责是卖力统筹协调行政办公区的计划建设等相关事情；体例行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；卖力工程招投标组织、条约签署事情，羁系工程建设相关资金的使用治理；卖力工程建设的信息统计、档案治理事情；协调工程周边情况整治，协调整决工程中泛起的问题。

　　设置14个内设机构，具体是：综合部、协调联络部、前期事情部、衡宇建设工程一部、衡宇建设工程二部、市政工程部、质量治理部、宁静生产部、建材科技部、信息化建设部、招标条约预算部、财政审计部、后勤保障部、守卫部。

　　单元性质为行政单元。

　　PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室行政体例120人，实际120人。需要说明的是，我单元为临时事情机构，事情人员由相关部门抽调、通州区借调以及面向社会果真招聘等方式组成。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算2711.529357万元，比2017年9633.080806万元淘汰6921.551449万元，下降71.85%。其中：财政拨款2711.529357万元，比2017年9633.080806万元淘汰6921.551449万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2017年0万元淘汰0万元，与2017年持平；其他资金0万元，比2017年0万元淘汰0万元与2017年持平。主要原因为副中心一期工程已接近尾声，宣传及调研等事情需求淘汰，相关事情均进入收尾阶段。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算913.746657万元，占总支出预算33.70%，比2017年0万元增加913.74665万元，增长100%，增长原因：2017年人员经费和公用定额两部门预算均按项目申报预算。

　　(二)项目支出预算1797.7827万元，比2017年9633.080806万元淘汰7835.2980106万元，下降81.34%，淘汰原因：人为福利支出和商品和服务支出公用定额部门预算纳入基本支出预算，2018年淘汰了部门房租用度，协调联络部门申报三家媒体项目费946.5538万元作为备选项目。

　　部门预算项目主要为质量及宁静咨询费、行政办公区一期园区宁静生产尺度化治理研究、聘请会计与审计中介机构用度及竣工决算评审费、房租及后勤保障费、档案治理及保密治理专项经费等。

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单元经营支出0万元。

　　(五)对隶属单元补助支出0万元

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗0个所属单元。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算90.043077万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加90.043077万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数64.15万元，比2017年预算数0万元增加64.15万元，主要原因：2017年工程办预算为一个整体项目打包申报，未单独列示；实际2017年预算申报含64.15万元；2018年因公出国(境)用度主要用于机票、住宿、公杂等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数9.093077万元，比2017年预算数0万元增加9.093077万元，主要原因：凭据公用预算定额相关数据申报，由于2017年工程办预算整体项目打包申报，未单独列示。实际比2017年预算数3.364125万元增加5.728952万元。主要原因：从租用的临时办公场所搬入现场办公楼后，办公面积按尺度审定，比原租用办公场所有所增加。2018年公务接待费主要用于聚会会议接待等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数16.80万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元淘汰0万元；公务用车运行维护费2018年预算数16.8万元，其中：公务用车加油7万元，公务用车维修6万元，公务用车保险2.4万元，其他1.4万元，比2017预算数0万元增加16.8万元，由于2017年工程办预算整体项目打包为一个申报项目，未单独列示。实际比2017预算数20.3万元淘汰3.5万元，主要原因：预算定额尺度有所调整等。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2018年PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室部门政府采购预算总额378.7553万元，其中：政府采购货物预算12.0553万元，政府采购服务预算366.7万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室部门政府购置服务预算622.827万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室机关运行经费财政拨款预算730.391457万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目17个的30%。填报绩效目标的项目支出预算501.92万元，占全部项目支出预算的27.91%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门牢固资产总额469.96万元，其中：车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　行政办公区工程主要是指“四套班子”和相关委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。

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