PA视讯市归国华侨联合会2018年预算情况的说明

　　一、部门基本情况    

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据中共PA视讯市委办公厅《关于PA视讯市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京办发[2002]13号)和PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意建设市华侨服务中心的函》(京编服务[2009]17号)，设立PA视讯市归国华侨联合会(简称PA视讯市侨联)及PA视讯市华侨服务中心，PA视讯市侨联内设办公室、经济科技部、联络维权部、文化交流部和社会事情部，下属单元PA视讯市华侨服务中心，是PA视讯市侨联所属全额拨款正处级事业单元，内设办公室、执法维权科、文体运动科、培训科。

　　PA视讯市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系宽大归侨侨眷和外洋侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和外洋侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联事情的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大再起中国梦”，创新生长的事情目标是“坚持海内外洋事情并重、老侨新侨事情并重，积极拓展外洋事情和新侨事情”，目标任务是“充实发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的奇特作用，最大限度把归侨侨眷和外洋侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进革新开放和现代化建设的奇特优势发挥出来，形成海内外中华子女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。新时期侨联组织主要履行参政议政、维护侨益、外洋联谊、群众事情四项基本职能，重点在服务经济生长、依法维护侨益、拓展外洋联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、加入社会建设等六个方面发挥作用。

　　(二)人员组成情况    

　　PA视讯市归国华侨联合会部门行政体例29人，实际28人；事业体例8人，实际7人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)13人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算1649.76万元，比2017年1625.66万元增加24.11万元，增长1.48%。其中：财政拨款1649.17万元,比2017年1551.67万元增加97.5万元，增加原因：人员增加变换，人员经费预算有所增长及新增项目经费；其他资金0.59万元，比2017年73.99万元淘汰73.39万元，淘汰原因：2017年基本经费结转结余资金淘汰。

　　2018年支出预算1649.76万元，其中：

　　(一)基本支出预算1203.08万元，占总支出预算72.92%，比2017年1208.63万元淘汰5.55万元，下降0.46%。淘汰原因：厉行节约，压缩基本支出经费。

　　(二)项目支出预算446.68万元，比2017年417.02万元增加29.66万元，增长7.11%，增加原因：新增一个项目经费。部门预算项目主要为PA视讯市侨联艺术团赴外洋慰问演出经费、外洋侨界高条理人才为国服务运动经费、侨界公益爱心服务系列运动经费等。    

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目支出446.68万元，主要是用于保障我会本级及下属事业单元履行职责所需的种种经费支出，包罗PA视讯市侨联艺术团赴外洋慰问演出经费、委员会运动经费、外洋侨界高条理人才为国服务运动经费、侨界公益爱心服务系列运动经费等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明    

　　(一)"三公经费"的单元规模    

　　PA视讯市归国华侨联合会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市归国华侨联合会本级和1个所属单元。

　　(二)"三公经费"财政拨款情况说明    

　　2018年"三公经费"财政拨款预算105.56万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算淘汰25.56万元。其中：    

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数99万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)用度主要用于与外洋开展经济、文化、科技等交流运动，为首都生长做好引进人才、资金、项目事情；加入外洋侨界社团运动，进行友好会见和侨务事情交流等方面。    

　　2、公务接待费。2018年预算数0.36万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等方面。    

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数6.2万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数17.98万元淘汰17.98万元，主要原因：2017年对部门国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，2018年没有更新购置计划；公务用车运行维护费2018年预算数6.2万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险1.9万元，其他0.8万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数13.78万元淘汰7.58万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出 ，压缩单元公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市归国华侨联合会部门政府采购预算总额35.5万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.1万元。    

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市归国华侨联合会部门政府购置服务预算总额85.25万元。

　　(三)机关运行经费情况说明    

　　2018年PA视讯市归国华侨联合会部门PA视讯市归国华侨联合会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算120.94万元。    

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目31个的32.26%。填报绩效目标的项目支出预算154.35万元，占全部项目支出预算的34.6%(详见附件11)。    

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额3758.57万元，其中：车辆7台，148.95万元；单元无价值50万元以上的通用设备，单元无价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。