PA视讯市人民检察院第二分院2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市人民检察院第二分院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门只职能、职责
　　PA视讯市人民检察院第二分院属于执法监视机关，隶属于PA视讯市人民检察院，并依据PA视讯市人民检察院的授权卖力辖区内PA视讯市东城区、西城区、丰台区、大兴区、房山区人民检察院的办案指导事情。作为国家执法监视机关，市检二分院依法对辖区内可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件、危害国家宁静的犯罪案件、恐怖运动等案件行使审查逮捕和公诉权；依法对公安机关、国家宁静机关的侦查运动、人民法院的审判运动以及公安机关、国家宁静机关看守所的执法运动是否正当进行监视。
　　（二）机构设置
　　PA视讯市人民检察院第二分院内设办公室、政治部（干部处、组织宣传处）、机关党委（工会）、监察室（司法监视室）、侦查监视部、审查逮捕部、公诉部、金融犯罪检察部、刑事审判监视部、检察治理监视部、民事检察部、检察技术部、职务犯罪检察部、未成年人案件检察部、行政检察部、法警支队、行政事务治理局共17个职能部门。

　　（三）单元性质
　　PA视讯市人民检察院第二分院属于执法监视机关。
　　（四）人员情况
　　PA视讯市人民检察院第二分院部门行政体例227人，实际225人；事业体例20人，实际14人；聘用人员（检察院聘任制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员－－临时工）50人。
　　离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

　　二、2018年收入及支出总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2018年收入预算12264.56万元。其中：财政拨款12176.75万元，其他收入5万元，继续使用的财政性结转资金82.8万元。
　　（二）支出预算说明
　　2018年支出预算12264.56万元。其中：基本支出预算10805.52万元，项目支出预算1459.04万元。
　　2018年收支预算12264.56万元，比2017年11069.64万元增加1194.91万元，增长10.79％。增加原因一是因为实有人数增加，导致基本经费有所增长；二是凭据本年度实际需要，项目经费较2017年有所增加。
　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。

　　三、主要支出情况
　　2018年项目支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、诉讼监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费、检察业务事情经费、业务装备费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单元规模
　　PA视讯市人民检察院第二分院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为PA视讯市人民检察院第二分院本级1个所属单元。
　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算103.46万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰10.14万元。其中：
　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数0万元，与2017年持平，原因为全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
　　2、公务接待费。2018年预算数3.46万元，比2017年预算数3.6万元淘汰0.14万元，淘汰原因为凭据厉行节约要求压缩公务接待费，淘汰公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门的公务接待用度。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数100万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数100万元，其中：公务用车加油20万元，公务用车维修31.35万元，公务用车保险31.35万元，其他17.3万元。比2017预算数110万元淘汰10万元，主要原因：因监察体制革新需要，部门车辆划转至监察委，公务用车运行维护费相应淘汰。

　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市人民检察院第二分院部门政府采购预算总额842.48万元，其中：政府采购货物预算317.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算525.44万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市人民检察院第二分院部门政府购置服务预算总额235.732万元。
　　（三）机关运行经费情况说明
　　2018年PA视讯市人民检察院第二分院部门PA视讯市人民检察院第二分院（本级）等1家行政事业单元的机关运行经费财政拨款预算1650.82万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目10个的50％。填报绩效目标的项目支出预算393.83万元，占全部项目支出预算的27.82％。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额23443.85万元，其中：车辆33台，1001.8万元；单元价值50万元以上的通用设备6台（套）、722.20万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释
　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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