PA视讯市通州区人民检察院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　（一）本部门职责

　　PA视讯市通州区人民检察院主要职责是依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市通州区人民检察院机构内设机构共16个，划分为公诉部、审查逮捕部、侦查监视部、检察治理监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部、职务犯罪检察部、未成年人案件检察部、行政检察部、检察技术部，监察室、办公室，法警大队，政治处，行政事务治理局。

　　（三）单元性质

　　PA视讯市通州区人民检察院是国家执法监视机关。

　　（四）人员情况

　　PA视讯市通州区人民检察院行政体例155人，实际144人；事业体例13人，实际13人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员－－临时工）38人。离退休人员51人，其中：离休3人，退休48人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算7695.22万元，比2017年6813.63万元增加881.59万元，增长12.94％。其中：财政拨款7621.6万元，比2017年6812.83万元增加808.78万元；其他资金73.61万元，比2017年0.8万元增加72.81万元。其他资金主要是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　（一）基本支出预算6666.03万元，占总支出预算86.63％，比2017年6129万元增加537.02万元，增长8.76％。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。

　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。

　　（二）项目支出预算1029.19万元，比2017年684.62万元增加344.57万元，增长50.33％，主要原因：检察机关适应各项革新，新增职能，新设侦查监视部、职务犯罪检察部等部门，增加相应业务费等。

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市通州区人民检察院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市通州区人民检察院（本级）1个所属单元。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算86.27万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰10.43万元。其中：

　　1. 因公出国（境）用度。2018年预算数0万元，与2017年持平，主要原因：全市检察院财政统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2. 公务接待费。2018年预算数7.07万元，比2017年预算数7.27万元淘汰0.2万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰，2018年公务接待费主要用于按划定开支的部门及单元公务接待用度。

　　3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数79.2万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数9.38万元淘汰9.38万元，主要原因：目前，暂未部署公务车辆更新购置事情；公务用车运行维护费2018年预算数79.2万元，其中：公务用车燃油41.98万元，公务用车维修13.46万元，公务用车保险13.46万元，其他10.3万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数80.05万元淘汰0.85万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，结合实际情况，公务用车运行维护费相应淘汰。　

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市通州区人民检察院部门政府采购预算总额261.78万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算241.78万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市通州区人民检察院政府购置服务预算总额45.6万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市通州区人民检察院部门PA视讯市通州区人民检察院等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算938.56万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目9个的44.44％。填报绩效目标的项目支出预算149万元，占全部项目支出预算的15.58％（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额9168.55万元，其中：车辆19台，348.55万元；单元价值50万元以上的通用设备15台（套）、1589.18万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、485.91万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。