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PA视讯市西城区人民检察院2018年部门预算情况说明

　　一、部门情况
　　(一)单元情况
　　PA视讯市西城区人民检察院在统领的地域内依法独立行使检察权，有力开展检察队伍建设及检务保障事情。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及常务委员会卖力并陈诉事情。
　　PA视讯市西城区人民检察院单元性质为执法监视机关。
　　PA视讯市西城区人民检察院内设审查逮捕部、侦查监视部、公诉部、金融犯罪检察部、职务犯罪监察部、未成年人案件检察部、刑事执行检察部、审判监视部、检察治理监视部、民事检察部、行政检察部、政治处、纪检监察处、办公室、检察技术部、法警队及行政事务治理局等部门。
　　(二)人员组成情况
　　PA视讯市西城区人民检察院部门行政体例238人，实有195人；事业体例20人，实有13人；聘用人员体例55人，实有42人。
　　离退休人员135人，其中：离休9人，退休126人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　(一)收入情况说明
　　2018年收入预算13483.98万元，比2017年13646.69万元淘汰162.71万元，下降1.19%。其中：财政拨款12871.42万元，比2017年13646.69万元淘汰775.28万元，原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制各项支出，经费相应淘汰；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金612.56万元，比2017年0万元增加612.56万元，增加原因为凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。
　　(二)支出情况说明
　　1.基本支出预算10518.92万元，占总支出预算78.01%，比2017年11139.19万元淘汰620.27万元，下降5.57%，淘汰原因是落实厉行勤俭节约要求，压缩相关支出，基本经费相应淘汰。
　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
　　2.项目支出预算2965.06万元，比2017年2507.51万元增加457.55万元，增长18.25%，增长原因一是凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模；二是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。
　　三、主要支出情况
　　2018年支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公经费”的单元规模
　　PA视讯市西城区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市西城区人民检察院(本级)1个所属单元。
　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算164.6万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算193.21淘汰28.61万元。其中：
　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年预算数0万元持平。因为全市检察院财物统一治理后，因公出国经费预算统一部署在市检察院本级。
　　2、公务接待费。2018年预算数9.5万元，比2017年预算数10万元淘汰0.5万元，主要原因是落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，压缩公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门种种公务接待等用度。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数155.1万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数24.81万元淘汰24.81万元；主要原因为本单元2018年度未部署公务用车购置。公务用车运行维护费2018年预算数155.1万元，其中：公务用车加油82.2万元，公务用车维修26.37万元，公务用车保险26.37万元，其他20.16万元。比2017预算数158.4万元淘汰3.3万元。主要原因是2018年车辆保有数量淘汰，公务用车运行维护费相应降低。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年PA视讯市西城区人民检察院部门政府采购预算总额698.47万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算690.47万元。
　　(二)政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯市西城区人民检察院部门政府购置服务预算总额113.52万元。
　　(三)机关运行经费情况说明
　　2018年PA视讯市西城区人民检察院部门PA视讯市西城区人民检察院(本级)等1家行政事业单元的机关运行经费财政拨款预算1715.13万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目7个的57.14%。填报绩效目标的项目支出预算204.8万元，占全部项目支出预算的6.91%。详见项目支出绩效目标表。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　(六)国有资资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额5833.57万元，其中：车辆48台，898.90万元；单元价值50万元以上的通用设备5台（套）、872.16万元，单元价值100万以上的专用设备5台（套）、872.16万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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