PA视讯市向阳区人民法院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩治一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，掩护社会主义的全民所有制工业、劳动群众团体所有的工业，掩护公民私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

　　(二)机构设置

　　PA视讯市向阳区人民法院于1952年建院。

　　法院现设有刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭(商事审判庭)、民事审判第三庭(知识产权审判庭)、民事审判第四庭(商事审判庭)、民事审判第五庭、金融审判庭、南磨房人民法庭、王四营人民法庭、双桥人民法庭、酒仙桥人民法庭、温榆河人民法庭、亚运村人民法庭、奥运村人民法庭、望京人民法庭、立案庭、行政审判庭、审判监视庭、执行局(含执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭)、审判委员会办公室、审判事务治理办公室、信访办公室、诉讼服务办公室、裁判文书校核事情办公室、办公室、政治处(含干部科、组宣科、综合科)、机关党委办公室、监察室、研究室、新闻宣传办公室、信息技术办公室、司法警察大队、守卫科、后勤服务中心、基建办公室(自设)、院史院志修订办公室(自设)等共计42个部门。

　　(三)单元性质

　　单元性质为行政单元，是国家的审判机关。

　　(四)人员情况

　　PA视讯市向阳区人民法院部门行政体例616人，实际584人；事业体例88人，实际76人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)331人。

　　离退休人员121人，其中：离休3人，退休118人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年预算收入37248.60万元，比2017年32012.31万元增加5236.29万元，增长16.36%。其中：财政拨款36572.67万元，比2017年32009.31万元增加4563.36万元；继续使用的财政性结转资金675.93万元。

　　2018年预算支出37248.60万元。其中：基本支出26448.49万元，比2017年24972.18万元增加1476.31万元，增长5.91%，原因为：行政体例内实有人数增加以及面积增加，导致人员经费和公用经费相应增加。项目支出10800.11万元，比2017年7040.13万元增加3759.98万元，增加53.41%，原因为：凭据我院实际业务需求，部署项目支出。

　　三、主要支出情况

　　2018年预算项目支出主要用于法院办案业务、审判区租金、审判法庭维修、审判网络运行维护等。部门预算项目主要为法院办案业务费、法院业务装备费、审判区租金、审判事情经费、网络运维费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市向阳区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市向阳区人民法院(本级)1个单元。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算352.56万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰98.5万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。全市法院财物统一治理后，因公出国经费仅部署在市高级法院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数17.98万元，比2017年预算数21.9万元淘汰3.92万元，主要原因：厉行勤俭节约，公务接待规模有所淘汰。2018年公务接待费主要用于其他部门来我院考察交流等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数334.58万元，其中，公务用车购置费2018年预算数40.88万元，比2017预算数123.56万元淘汰82.68万元，主要原因：部门办案用车车辆老旧严重、故障频出、维修调养频繁，严重影响车辆正常使用，为保障用车宁静，更新部门办案用车；公务用车运行维护费2018年预算数293.7万元，其中：公务用车加油70万元，公务用车维修60万元，公务用车保险60万元，其他103.7万元。比2017预算数305.6万元淘汰11.9万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰了公务公车运行维护费的支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市向阳区人民法院部门政府采购预算总额1554.97万元，其中：政府采购货物预算65.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1489.09万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市向阳区人民法院部门政府购置服务预算总额1777.08万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市向阳区人民法院部门PA视讯市向阳区人民法院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算4365.29万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目22个的31.82%。填报绩效目标的项目支出预算4306.12万元，占全部项目支出预算的41.51%。详见项目支出绩效目标表。(详见附件11)。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2018年PA视讯市向阳区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市向阳区人民法院，收费部门为PA视讯市向阳区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计32000万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额25033.61万元，其中：车辆104台(实际为89辆，有15辆尚未完成报废手续)，2239.75万元；单元价值50万元以上的通用设备19台(套)、2131.24万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。