PA视讯知识产权法院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置

　　PA视讯知识产权法院内设9个机构及部门，具体包罗：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监视庭、技术视察室、司法警察支队、综合办公室。

　　（二）部门职责

　　PA视讯知识产权法院统领下列知识产权民事案件：

　　1、诉讼标的额在2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、盘算机软件、垄断以及涉及驰名商标认定的第一审知识产权民事案件。

　　2、诉讼标的额在1亿元以上、2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在5000万元以上、1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的著作权、商标、技术条约、不正当竞争、特许经营条约品级一审知识产权民事案件。

　　3、对各下层人民法院作出的第一审知识产权民事判决、裁定提起上诉的案件。

　　4、对各下层人民法院已经发生执法效力的知识产权民事判决、裁定、调整书申请再审的案件，但是当事人依法向各下层人民法院申请再审的除外。

　　5、除本划定第一条第4项之外的在本市有重大影响的其他第一审知识产权民事案件。

　　（三）人员组成情况

　　PA视讯知识产权法院部门行政体例179人，实际117人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）120人。

　　（四）单元性质

　　本部门单元性质为行政单元，是国家审判机关。

　　二、2018年收入及支出总体说明

　　（一）2018年收入预算13533.05万元，比2017年13060.38万元增加472.67万元，增长3.62%。其中：财政拨款13398.82万元,比2017年12003.14万元增加1395.69万元；其他资金134.23万元,比2017年1057.24万元淘汰923.01万元，主要是进一步提高资金使用效益，凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年继续使用的财政性结余结转资金较2017年淘汰。   

　　（二）2018年支出预算13533.05万元，其中，基本支出预算6164.22万元，占总支出预算45.55%，比2017年4518.79万元增加1645.44万元，增长36.41%，主要原因是报经编办批复，增加人员体例，人员人数增长，导致人员经费预算增长。

　　项目支出预算7368.83万元，比2017年8541.59万元淘汰1172.76万元，下降13.73%，淘汰的原因是：结合本年度单元实际事情需要，申报预算项目，较2017年年初预算项目需求淘汰。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出偏向主要是紧紧围绕国家创新驱动生长战略、京津冀协同生长和PA视讯都市生长计划开展事情，充实发挥司法掩护知识产权的主导作用，做好审判事情，为科技文化创新和塑造良好营商情况提供司法服务保障。部门预算项目主要为：法院办案业务费、信息化运维费、审判事情经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯知识产权法院部门因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。开支单元包罗PA视讯知识产权法院本级1个所属单元。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算99.33万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰10.44万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数0万元，与2017年持平。原因为：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在PA视讯市高级人民法院本级执行。

　　2、公务接待费。2018年预算数10.23万元，比2017年预算数10.77万元淘汰0.54万元，主要原因：厉行勤俭节约、压缩公务接待支出。2018年公务接待费主要用于全国各级法院及相关单元进行业务交流来访接待等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数89.1万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算89.1万元，其中：公务用车加油47.22万元，公务用车维修15.15万元，公务用车保险15.15万元，其他11.58万元。公务用车运行维护费2018年预算数比2017预算数99万元淘汰9.9万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）部门政府采购预算说明

　　2018年PA视讯知识产权法院部门政府采购预算总额1198.763万元，其中：政府采购货物预算310万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算888.763万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯知识产权法院部门政府购置服务预算总额1179.54万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2018年PA视讯知识产权法院部门PA视讯知识产权法院（本级）等1家行政事业单元的机关运行经费财政拨款预算1429.66517万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目14个的35.71%。填报绩效目标的项目支出预算1248.613527万元，占全部项目支出预算的17.14%。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2018年PA视讯知识产权法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为PA视讯知识产权法院，收费部门为PA视讯知识产权法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计2000万元。    

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额6503.14万元，其中：车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备5台（套）、441.22万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套）、299.50万元。

　　六、名词解释
　　（一）“三公”经费：“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　（二）机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。