PA视讯市昌平区人民法院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市昌平区人民法院的单元性质是行政单元，是国家的审判机关，凭据执法划定，主要卖力审判辖区内刑事和民事的第一审案件，但是执法、执法另有划定的案件除外。人民法院的任务是审判刑事案件和民事案件，而且通过审判运动，惩治一切犯罪分子，解决民事纠纷，以守卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，掩护社会主义全民所有的工业、劳动群众团体所有的工业，掩护公民私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

　　我院共有35个内设机构体例，现已建设31个，划分是：刑事审判一庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、立案庭、诉讼服务办公室、法警大队、行政审判庭、审判监视庭、信访办公室、研究室、南口人民法庭、沙河人民法庭、回龙观人民法庭、小汤山人民法庭、东小口人民法庭、办公室、干部科、组宣科、教育培训科、监察室、技术科、档案科、未成年审判庭、审判治理办公室、速裁审判庭、机关后勤服务中心。

　　PA视讯市昌平区人民法院部门行政体例292人，实际273人；事业体例21人，实际19人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员－－临时工）177人。离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算14376.32万元，比2017年15190.25万元淘汰813.93万元，下降5.36％。其中：财政拨款14266.16万元，比2017年15189.77万元淘汰923.61万元，　2018年度继续使用的财政性结转110.16万元。本部门支出预算14376.32万元，比2017年15190.26万元淘汰813.94万元，淘汰5.66％。变换原因为：凭据我院2018年实际业务需求部署支出。

　　三、主要支出情况

　　本部门支出主要用于法院办案业务、法院业务装备购置、审判区租赁，信息化运维等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市昌平区人民法院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市昌平区人民法院本级一个所属单元。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算156.1万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰0.4万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。

　　2018年预算数0万元，比2017年预算数0万元持平，全市法院财政统管后，因公出国（境）用统一部署在市高法本级。

　　2、公务接待费。

　　2018年预算数7.6万元，比2017年预算数8.0万元淘汰0.4万元，主要原因凭据中央八项划定，厉行节约，严控“三公经费”开支。2018年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门接待用度等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。

　　2018年预算数148.5万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元持平，公务用车运行维护费2018年预算148.5万元，其中：公务用车加油60万元，公务用车维修70万元，公务用车保险16万元，其他2.5万元。与2017预算数148.5万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市昌平区人民法院部门政府采购预算总额720.688832万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算720.688832万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市昌平区人民法院部门政府采购服务预算527.96万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市昌平区人民法院部门PA视讯市昌平区人民法院（本级）等1家行政单元机关运行经费财政拨款预算2111.416835万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目18个的33.33％。填报绩效目标的项目支出预算580.1027万元，占全部项目支出预算的21.36％。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2018年PA视讯市昌平区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为PA视讯市昌平区人民法院，收费部门为PA视讯市昌平区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计6000万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额24279.58万元，其中：车辆45台，950.32万元；单元价值50万元以上的通用设备51台(套)5720.92万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。