PA视讯市人民政府侨务办公室2018年部门预算情况的说明

　　一、基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2000]16号)，设立PA视讯市人民政府侨务办公室(以下简称市政府侨办)。市政府侨办是卖力本市侨务事情的市政府直属机构，内设八个部门，划分为：秘书行政处、侨政处(信访接待室)、对外联络处(港澳台处)、经济处(经济投诉协调处)、文化宣传处、科技和人才处、政策规则处、机关党委(人事处、工会)。下设1个全额拨款事业单元，市政府侨办信息中心(侨务事务中心)。

　　2、部门主要职责：(1)贯彻执行国家有关侨务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并监视实施，拟定侨务事情政策和计划并组织实施；(2)卖力视察研究本市侨情和侨务事情情况，向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息，向涉侨部门通报侨务事情情况；(3)统筹协调有关部门和社会团体涉侨事情；(4)卖力指导、开展本市归侨侨眷事情，依法组织协调有关部门做好掩护归侨侨眷和华侨华人在京正当权益的事情，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，加入重大涉侨捐赠羁系事情，卖力侨务信访事情；(5)卖力指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务事情，指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊事情，会同有关部门开展侨务对台事情；(6)卖力指导、推动本市涉侨经济、科技相助与人才开发事情，协调涉侨经济投诉事情；(7)卖力指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育事情；(8)对以市政府名义举办的侨务运动的宁静事情肩负主体责任；(9)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市人民政府侨务办公室部门行政体例45人，实际41人；工勤体例4人，实际2人，事业体例17人，实际13人；聘用人员4人。

　　离退休人员35人，其中：离休4人，退休31人。

　　二、2018年预算收入及支出总体情况

　　1.2018年收入预算3340.47万元，比2017年3135.35万元增加205.13万元，增长6.54%。其中：财政拨款3339.88万元，比2017年3047.37万元增加292.51万元，增加原因是新增增强侨务事情理论研究等项目经费；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金0.6万元，比2017年87.98万元淘汰87.38万元，淘汰原因是上年项目经费结转结余资金淘汰。

　　2.2018年支出预算3340.47万元，比2017年3135.35万元增加205.13万元，增长6.54%。其中：基本支出预算1757.37万元，占总支出预算52.61%，比2017年1832.93万元淘汰75.56万元，下降4.12%，淘汰原因是厉行节约，压缩基本经费；项目支出预算1583.1万元，比2017年1302.41万元增加280.69万元，增长21.55%，增加原因是新增项目经费，用于增强侨务事情理论研究，探索首都侨务事情新要领，维护侨界权益、改善侨界民生，完善我市涉侨政策规则体系和为侨公共服务体系，增强侨务事情法治化、规范化、科学化建设；增强党风廉政建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线和制度机制等方面。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出主要是为提升服务国家侨务事情和本市中心事情的水平、提高服务外洋侨胞和归侨侨眷的能力、修养侨务资源和运用侨资侨智等部署的项目经费。主要项目为困侨补助项目经费、增强团结联系项目经费、增强科技人才相助开发项目经费、水立方杯外洋华裔青少年歌曲大赛项目经费等。

　　四、三公经费预算情况

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市人民政府侨务办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市政府侨办本级和1个所属全额事业单元市政府侨办信息中心。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算158.86万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰31.28万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数118.8万元，与2017年预算数持平；2018年因公出国(境)用度主要用于加入外洋侨界重大运动、了解出访国家侨情、吸引外洋高条理华侨华人人才回京创业、增强与外洋友好侨团之间的相互了解等。

　　2、公务接待费。2018年预算数14.86万元，比2017年预算数11.41万元增加3.45万元，主要原因是海内外华侨华人社团来访增加。2018年公务接待费主要用于接待海内外华侨华人等方面，最大限度把外洋侨胞蕴藏的巨大能量凝聚起来、发挥出来，为国家和首都的生长做出更大的孝敬。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数25.2万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数32.54万元淘汰32.54万元，主要原因：2017年已完成国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车更新，2018年公务用车购置费预算数0万元。公务用车运行维护费2018年预算数25.2万元，其中：公务用车加油13.36万元，公务用车维修4.28万元，公务用车保险4.28万元，其他3.28万元。比2017预算数27.39万元淘汰2.19万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩单元公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市人民政府侨务办公室部门政府采购预算总额102.21万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.21万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市人民政府侨务办公室部门政府采购预算总额247.5万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市人民政府侨务办公室部门PA视讯市人民政府侨务办公室本级等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算204.949801万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目21个的38.1%。填报绩效目标的项目支出预算744.96万元，占全部项目支出预算的47.06%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额1657.55万元，其中：车辆12台，293.2万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、162万元，单元价值100万元以上的专用设备台0(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。