PA视讯市昌平区人民检察院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责、机构设置

　　PA视讯市昌平区人民检察院是执法监视机关，主要对侦查机关立案侦查的刑事犯罪案件犯罪嫌疑人审查逮捕；代表国家提起公诉指控犯罪；依法对侦查运动、审判运动开展执法监视；依法对刑事执行、民事和行政诉讼实施监视；受理公民举报、控告、申诉等职责。

　　凭据京检发【2016】127号文件，关于印发《关于PA视讯市检察机关内设机构优化设置的实施意见（试行）的通知。我院共设立16个处室，划分是办公室、政治处、审查逮捕部、公诉部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、行政检察部、民事检察部、检察治理监视部、检察技术部、监察室、法警大队、行政事务治理局。

　　（二）人员组成情况

　　PA视讯市昌平区人民检察院共有行政体例164人，实际149人；事业体例12人，实际12人；检察院聘用书记员22人。退休人员61人。

　　（三）本预算年度的主要事情任务

　　保障全院干警、退休人员、聘辅人员等种种人员人为福利；保障办案及专业技术楼的物业治理，水电气暖、消防、中央空调及种种设施宁静运转；办案系统、盘算机系统、互联网、办案用车等专业设备、平台的正常运行；保障各项检察业务事情的顺利开展。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　（一）2018年收入预算8517.36万元，比2017年7084.28万元增加1433.08万元，增长20.23％，其中：财政拨款8083.30万元，比2017年7084.28万元增加999.02万元。统筹使用结余资金部署预算0万元，与2017年持平；其他资金434.05万元，比2017年1万元增加了433.05万元。其他资金变化的主要原因是：凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　（二）2018年支出预算8517.36万元，比2017年7084.28万元增加1433.08万元，增长20.23％，其中：

　　1.基本支出预算　7209.81万元，占总支出预算84.65％，比2017年6153.74万元增加1056.07万元，增长17.16％。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。

　　凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。

　　2.项目支出预算1307.54万元，比2017年930.54万元增加377.01万元，增加40.51％，增加原因：凭据市级财政性结余资金治理的有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为履行各项检察职能，具体项目为检察事情经费、办案业务费、业务装备费和信息化运维费及中央政法转移支付等用度。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市昌平区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支规模包罗PA视讯市昌平区人民检察院本级1个所属单元。　　

　　（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算107.05万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算127.67万元淘汰20.62万元。其中：

　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数0万元，比2017年预算数0万元持平主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数4.75万元，比2017年预算数5万元淘汰0.25万元，主要原因：凭据厉行节约精神，压缩公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门种种公务接待等用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数102.3万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数19.52万元淘汰19.52万元，主要原因：2018年未更新特种公务用车；公务用车运行维护费2018年预算数102.3万元，其中：公务用车加油54.22万元，公务用车维修17.39万元，公务用车保险17.39万元，其他13.30万元，比2017年淘汰0.85万。原因：凭据厉行节约精神，压缩公务用车运行维护费支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市昌平区人民检察院政府采购预算总额330.09万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算330.09万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市昌平区人民检察院政府购置服务预算总额10.32万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市昌平区人民检察院部门PA视讯市昌平区人民检察院（本级）等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1125.28万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33％。填报绩效目标的项目支出预算89.37万元，占全部项目支出预算的10.23％。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（六）国有资产占有情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额16155.49万元，其中：车辆31辆，648万元；单元价值50万元以上的通用设备11台（套）、1738.12万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套）、141.45万元。

　　六、名词解释

　　（一）“三公经费”财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　（二）机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费及其他用度。