PA视讯市平谷区人民法院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　本部门职责：PA视讯市平谷区人民法院作为国家的审判机关，在所统领的地域依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第三中级人民法院的监视、指导，并对平谷区人民代表大会及其常务委员会卖力和陈诉事情。其主要职责是：依法审判本辖区的刑事、民事、行政等一审案件。受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定，凭据审判监视法式进行再审。依法行使执行权和司法决定权。针对案件审理中发现的问题提出司法建议。凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、和司法警察和司法行政人员。卖力本院党组织的思想、组织、作风建设事情；领导本院工、青、妇等群众组织事情。卖力本院的检察事情。凭据治理权限监视、检查本院事情人员执行执法、规则、政策及纪律的情况。肩负其他应由区人民法院卖力的事情。

　　机构设置情况：凭据区法院所肩负的上述职责，平谷区人民法院内设机构如下：办公室、政治处、干部科、组宣科、教育培训科、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、立案庭、审判监视庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、监察室(与纪检组合署)、研究室、法警大队、未成年人案件综合审判庭、民事审判第五庭、诉讼服务办公室、王辛庄法庭、东高村法庭、峪口法庭、大西岳法庭、金海湖法庭、机关后勤服务中心。

　　单元性质：PA视讯市平谷区人民法院为行政单元。

　　人员情况：PA视讯市平谷区人民法院部门行政体例229人，实际184人；事业体例15人，实际16人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)132人。

　　离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算11823.36万元，比2017年10650.09万元增加1173.27万元，增长11.02%。其中：财政拨款11666.9万元，比2017年10650.09万元增加1016.81万元；继续使用的财政性结转资金156.46万元。基本支出预算9432.15万元，占总支出预算79.78%，比2017年8979.63万元增加452.53万元，增长5.04%，主要原因为由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2018年人员预算有所增加。项目支出预算2391.21万元，比2017年1670.46万元增加720.74万元，增长43.15%，主要原因为凭据我院实际业务需求部署立案大厅屋面革新工程以及购置信息化革新工程项目。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出偏向主要为加大对情况资源的司法掩护力度，继续开展多元调整事情，推进生态文明区建设进程，深化京津冀六地司法协作机制效果，连续升级“平谷路径”，扎实推进弘扬社会主义焦点价值观五大工程及18项折子工程落地生根，完成装备购置事情，执行局信息化建设项目，立案大厅屋面维修革新事情，充实发挥法院在旧城革新、轨道交通建设、休闲大会准备、湖滨度假区建设等涉及民众利益项目中的积极作用。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市平谷区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市平谷区人民法院本级1个所属单元。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算133万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰146.51万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数0万元，与2017年持平，主要原因：全市法院财政统一治理后，因公出国境用度部署在市高级法院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数7.6万元，比2017年预算数8万元淘汰0.4万元，主要原因为厉行勤俭节约淘汰公务运动接待支出，2018年公务接待费主要用于凭据《党政机关海内公务接待治理划定》进行的公务运动开支。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数125.4万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数129.91万元淘汰129.91万元，主要原因为2018年暂无公务用车更新计划；公务用车运行维护费2018年预算数125.4万元，其中：公务用车加油55.4万元，公务用车维修40万元，公务用车保险20万元，其他10万元。比2017预算数141.6万元淘汰16.2万元，主要原因为厉行勤俭节约，淘汰了运行维护费的支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市平谷区人民法院部门政府采购预算总额539.58万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算519.58万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市平谷区人民法院政府购置预算总额240.21万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市平谷区人民法院部门PA视讯市平谷区人民法院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1647.51万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目16个的31.25%。填报绩效目标的项目支出预算402.03万元，占全部项目支出预算的17.99%。(详见附件11)

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2018年PA视讯市平谷区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改(2007)1111号)，执收主体为PA视讯市平谷区人民法院，收费部门PA视讯市平谷区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改(2007)1111号)，收入预计1736万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额17453.08万元，其中：车辆39台，697.54万元；单元价值50万元以上的通用设备20台(套)，3273万元，单元价值100万元以上的专用设备8台(套)，4198.47万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。