PA视讯市文化市场行政执法总队2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗_PA视讯_PA视讯在线百家乐

PA视讯市文化市场行政执法总队2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　2005年凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅转发市委宣传部、市编办关于建设文化市场综合执法机构增强文化领域行政执法事情的实施意见的通知》(京办发〔2005〕2号)，组建PA视讯市文化市场行政执法总队(简称市文化执法总队)，是卖力本市文化市场综合行政执法事情的市政府直属行政执法机构。

　　1、部门机构设置

　　凭据事情职责内设12个处室：办公室、人事处、装备财政处、法制监视处、综合协调处、下层指导处、五个执法队、纪检(监察)机构。下属2个正处级全额拨款事业单元，划分为PA视讯市文化市场行政执法总队信息中心、PA视讯市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心(原PA视讯市文化市场行政执法总队举报中心、PA视讯市文化市场行政执法总队宣传中心2单元取消)。

　　2、部门主要职责

　　组织起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性规则草案、规章草案，研究提出完善本市文化市场综合行政执法体制的意见和措施；

　　卖力本市文化市场综合行政执法的统筹协和谐组织调治事情；

　　卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文化、广播电视、新闻出书(版权)等行政主管部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责；

　　卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文物行政主管部门行使的对文物市场中违法违规购销文物的行为的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责；

　　卖力本市文化市场行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处事情；

　　卖力指导、监视区文化综合行政执法事情；

　　承办市委、市政府及市文化市场治理事情领导小组、市“扫黄打非”事情领导小组交办的其他事情事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市文化市场行政执法总队部门行政体例115人，实际107人；事业体例31人，实际27人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算6723.98万元，比2017年5636.68万元增加1087.29万元，增长19.29%。其中：财政拨款5807.82万元，比2017年5577.31万元增加230.51万元，主要是由于人员增加，另有落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金部署预算40万元，比2017年0万元增加40万元，主要为继续清理部门结余资金，增强自身消化结余资金能力；其他资金876.15万元，比2017年59.37万元增加816.78万元，主要为上年继续使用的财政性结转资金，其中上年12月追加“信息化平台建设项目”基本建设拨款872万元，其他继续使用财政性结转资金4.15万元。

　　2018年支出预算6723.98万元，比2017年5636.68万元增加1087.29万元，增长19.29%。

　　(一)基本支出预算4231.33万元，占总支出预算62.93%，比2017年3966.57万元增加264.76万元，增长6.67%。主要是由于人员增加，另有落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。

　　(二)项目支出预算2492.65万元，比2017年1670.12万元增加822.53万元，增长49.25%，增加原因主要为上年继续使用财政性结转资金“信息化平台建设项目”872万元。

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单元经营支出0万元。

　　(五)对隶属单元补助支出0万元。

　　三、主要支出预算说明

　　本部门预算项目支出偏向及主要情况为；

　　“文化体育与传媒支出-文化”款级科目有：日常执法检核办案费、法制监视与保障经费、收缴罚没物资储运销毁经费、罚没物品库房租金及物流委托治理服务费、移动执法系统运行维护费以及上年结转信息化平台建设等文化执法业务经费。

　　“教育支出-进修及培训”款级科目有：举办全市执法人员业务培训等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市文化市场行政执法总队部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文化市场行政执法总队本级和2个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算56.45万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰7.09万元。其中：1、因公出国(境)用度。2018年预算数19.03万元，与2017年持平。2018年因公出国(境)用度主要用于赴香港、台湾等地开展对出书物市场、文化市场羁系、知识产权掩护等进行学习和交流，加入相关单元组织的版权类掩护、交流等出国公务运动。2、公务接待费。2018年预算数1.82万元，比2017年预算数2.22万元淘汰0.39万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2018年公务接待费主要用于对口单元事情交流调研等接待方面。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数35.6万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数35.6万元，其中：公务用车加油18.87万元，公务用车维修6.05万元，公务用车保险6.05万元，其他4.63万元。比2017预算数42.3万元淘汰6.7万元，主要原因：比上年车辆淘汰2辆，凭据公务用车定额尺度审定淘汰6.7万元。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　本部门政府采购预算总额183.24万元，其中：政府采购货物预算41.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算141.67万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门政府购置服务预算总额961.34万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市文化市场行政执法总队部门PA视讯市文化市场行政执法总队本级等1家行政单元以及PA视讯市文化市场行政执法总队信息中心、PA视讯市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算472.96万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目26个的61.54%。填报绩效目标的项目支出预算810.16万元，占当年全部项目支出预算的51.25%。(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额3677.08万元，其中：车辆35台，781.63万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)、1051.73万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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