PA视讯市残疾人联合会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门职责、机构设置情况、单元性质

　　凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发<PA视讯市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》(京编办函[2002]3号)，以及《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市残联所属部门事业单元机构体例的函》(京编服务[2014]68号)，PA视讯市残疾人联合会(以下简称“市残联”)机关内设10个部门；下属11个预算单元。

　　PA视讯市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的配合利益，维护残疾人正当权益；开展各项业务和运动，直接为残疾人服务；肩负政府委托的部门行政职能，生长和治理残疾人事业。

　　(二)人员情况

　　PA视讯市残疾人联合会部门行政体例79人，实际75人；事业体例283人，实际248人；聘用人员44人。

　　离退休人员97人，其中：离休2人，退休95人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2018年收入预算31423.92万元，比2017年35302.02万元淘汰3878.10万元，下降10.99%。其中：财政拨款31166.71万元，比2017年33660.04万元淘汰2493.33万元，主要原因是年度事情计划部署的一次性项目淘汰；使用事业基金部署预算154.08万元，比2017年150.39万元增加3.69万元，主要原因是加大消化使用事业基金力度；其他资金103.09万元，比2017年2.6万元增加100.49万元，主要原因：消化以前年度结余，使用非财政结余资金部署项目支出及利息收入。继续使用的财政性结转资金0.038万元。

　　(二)支出情况

　　2018年支出预算31423.92万元，其中：基本经费支出11455.39万元，占总支出预算36.45%，比2017年11147.33万元增加308.06万元，增长2.76%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。项目支出预算19968.53万元，占总支出预算63.55%，比2017年24154.69万元淘汰4186.16万元，下降17.33%，淘汰主要原因：凭据PA视讯市残疾人职业康复和托养服务中心大楼项目工程进展情况部署预算，压缩当年该项目经费。

　　三、主要支出情况

　　认真贯彻十九大“生长残疾人事业，增强残疾康复服务”精神，凭据市委关于“弱有所扶”的指示，把残疾人事业融入全市事情大局，以保障和改善残疾人民生为一切事情的出发点和落脚点，以完善残疾人社会保障和服务体系为重点，全面建设残疾人事情首善之区，让每个残疾人生活得越发幸福美好；部门预算项目主要为残疾人康复事情、残疾人教育就业保障及托养服务治理、PA视讯市残疾人职业康复和托养服务中心建设、残疾人体育事业、残疾人组织规范化建设、残疾人执法维权及无障碍情况建设促进等；进一步加大对残疾人事业的宣传，组织残疾人群众性文化体育运动，推进残疾人文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力提高残疾人社会福利水平，使残疾人平等加入社会生活的情况和条件有较大改善，使首都残疾人事情科学生长的水平有较大提高。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市残疾人联合会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市残疾人联合会本级、PA视讯市残疾人联合会社会服务指导中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心、PA视讯市残疾人康复服务指导中心、PA视讯市残疾人募捐事情治理中心、PA视讯市残疾人文化体育指导中心、PA视讯市盲人推拿指导中心、PA视讯市残疾人辅助器具资源中心、PA视讯市残疾人联合会信息中心、PA视讯市残疾人联合会财政结算中心、PA视讯市残疾人维权中心、PA视讯市残疾人无障碍情况建设促进中心12个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算147.76万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算淘汰21.73万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年预算数91万元，比2017年预算数98万元淘汰7万元，主要原因：凭据只减不增原则进一步压缩出国经费预算；2018年因公出国(境)用度主要用于本市残疾人事业国际及港澳台地域交流交往，开展残疾人服务项目相助与培训，学习借鉴发达国家和地域残疾人事情先进理念和经验，宣传本市残疾人事业生长和残疾人权益掩护结果等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.36万元，比2017年预算数6.19万元淘汰5.83万元，凭据中央关于厉行勤俭节约的要求严控公务接待费；2018年公务接待费主要用于其他省市残疾人联合会来访接待等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数56.4万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2018年预算数56.4万元，其中：公务用车燃油29.42万元，公务用车维修9.76万元，公务用车保险9.76万元，其他7.46万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数65.3万元淘汰8.9万元。主要原因：公务用车革新公务用车淘汰。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年PA视讯市残疾人联合会政府采购预算总额5424.12万元，其中：政府采购货物预算24.55万元，政府采购工程预算3527.82万元，政府采购服务预算1871.75万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2018年PA视讯市残疾人联合会政府购置服务预算财政拨款615.74万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年PA视讯市残疾人联合会PA视讯市残疾人联合会行政本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算432.38万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目41个的31.71%。填报绩效目标的项目支出预算13707.83万元，占全部项目支出预算的68.65%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门牢固资产总额55,425.64万元，其中：车辆43台，1,106.49万元；单元价值50万元以上的通用设备1台、139.03万元，单元价值100万元以上的专用设备1台、178.50万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。