PA视讯西站地域治理委员会2018年预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发【2008】16号），设立PA视讯西站地域治理委员会，是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处（610办公室）、市政治理处、公共卫生治理处、宣传处（社会事情处）、政策规则处、应急事情处、财政处（审计处）、人事处（退休干部处）等九个职能处室和机关党委、工会。另设有PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心（PA视讯西站地域新闻宣传中心）和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等四个直属二级单元。
　　主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2、组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3、协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑运及节沐日岑岭期的客运事情。4、卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5、卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6、卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7、依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
　　（二）人员组成情况
　　PA视讯西站地域治理委员会部门行政体例165人，实际156人；事业体例37人，实际31人。
　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　2018年收入预算42225.90万元，比2017年24563.99万元增加17661.91万元，增长71.90％。其中：财政拨款35277.87万元，比2017年19994.31万元增加15283.56万元，增加主要原因是新增PA视讯西站地域整改项目资金及出站系统部门项目预算尺度调整；统筹使用结余资金部署预算4209.84万元，比2017年2276.70万元增加1933.14万元，增加主要原因是2017年地域整改资金，正在履行政府采购手续，年底前未能形成支出；其他资金2738.19万元，比2017年2292.98万元增加445.21万元，增加主要原因是经营收入预计增加。
　　2018年支出预算42225.90万元，比2017年24563.99万元增加17661.91万元，增长71.90％。其中：基本支出预算5767.91万元，占总支出预算13.66％，比2017年5694.43万元增加73.48万元，增长1.29％，增加主要原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算由所增加；项目支出预算36458.00万元，比2017年18869.56万元增加17588.44万元，增长93.21％，增加主要原因是新增PA视讯西站地域整改项目资金及出站系统部门项目预算尺度调整。
　　三、主要支出情况
　　部门预算项目主要为PA视讯西站地域整改资金、出站系统运行经费、地域情况卫生与公厕保洁作业经费及地域综合治理业务经费等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公经费”的单元规模
　　PA视讯西站地域治理委员会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为PA视讯西站地域治理委员会本级一个单元。其他单元2018年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明
　　2018年“三公经费”财政拨款预算41.48万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算淘汰10.14万元。其中：
　　1、因公出国（境）用度。2018年预算数18.97万元，与2017年预算持平；2018年因公出国（境）用度主要用于考察外洋大型交通枢纽地域的交通组织、都市治理、市政计划等方面。
　　2、公务接待费。2018年预算数0.35万元，与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市火车站地域治理部门来京学习考察等方面。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数22.16万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元淘汰0万元；公务用车运行维护费2018年预算数22.16万元，其中：公务用车加油10万元，公务用车维修4.76万元，公务用车保险4.76万元，其他2.64万元。比2017预算数32.30万元淘汰10.14万元，主要原因：响应建设节约型政府的招呼，进一步压缩公务用车开支。
　　五、其它情况说明
　　（一）部门政府采购预算说明
　　2018年PA视讯西站地域治理委员会部门政府采购预算总额24405.82万元，其中：政府采购货物预算19.60万元，政府采购工程预算12909.38万元，政府采购服务预算11476.84万元。
　　（二）政府购置服务预算说明
　　2018年PA视讯西站地域治理委员会部门政府购置服务预算总额1346.16万元。
　　（三）机关运行经费情况说明
　　2018年PA视讯西站地域治理委员会所属PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯市西城区综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算715.47万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目16个的31.25％。填报绩效目标的项目支出预算15213.36万元，占全部项目支出预算的51.55％。（详见附件11）
　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
　　（六）国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门牢固资产总额7301.11万元，其中：车辆25台，550.73万元；单元价值50万元以上的通用设备49台（套）、3879.57万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、401.42万元。
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。